| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2026 |
20030016
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.165,04 |
|
| 20/03/2026 |
20030015
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 39221
|
PAGO |
528,51 |
|
| 20/03/2026 |
20030015
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
528,51 |
|
| 20/03/2026 |
20030015
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
528,51 |
|
| 20/03/2026 |
20030014
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 39.224
|
PAGO |
759,33 |
|
| 20/03/2026 |
20030014
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
759,33 |
|
| 20/03/2026 |
20030014
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
759,33 |
|
| 20/03/2026 |
20030013
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 39225
|
PAGO |
468,30 |
|
| 20/03/2026 |
20030013
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
468,30 |
|
| 20/03/2026 |
20030013
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
468,30 |
|
| 20/03/2026 |
20030012
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 39.223
|
PAGO |
8.228,70 |
|
| 20/03/2026 |
20030012
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS TRANSPORTE DA FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.228,70 |
|
| 20/03/2026 |
20030012
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS TRANSPORTE DA FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.228,70 |
|
| 20/03/2026 |
20030011
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 39215
|
PAGO |
17.496,22 |
|
| 20/03/2026 |
20030011
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS,VINCULADOS AO HOSPITAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
17.496,22 |
|
| 20/03/2026 |
20030011
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS,VINCULADOS AO HOSPITAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
17.496,22 |
|
| 20/03/2026 |
20030010
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.370,27 |
|
| 20/03/2026 |
20030009
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 39.217
|
PAGO |
4.621,35 |
|
| 20/03/2026 |
20030009
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.621,35 |
|
| 20/03/2026 |
20030009
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.621,35 |
|
| 20/03/2026 |
20030008
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 39214
|
PAGO |
789,60 |
|
| 20/03/2026 |
20030008
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
789,60 |
|
| 20/03/2026 |
20030008
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
789,60 |
|
| 20/03/2026 |
20030007
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 39.222
|
PAGO |
2.146,68 |
|
| 20/03/2026 |
20030007
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AOS VEICULOS DO CRAS,VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.146,68 |
|
| 20/03/2026 |
20030007
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AOS VEICULOS DO CRAS,VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.146,68 |
|
| 20/03/2026 |
20030003
FOPAG - CRAS
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPALDE POTIRETAMA-CE,
|
EMPENHADO |
1.489,19 |
|
| 20/03/2026 |
20030002
ANTONIO AROLDO DE FREITAS ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA TOTAL MAXILAR E MANDIBULAR E CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POTIRETAMA, EM CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
11.035,10 |
|
| 20/03/2026 |
20030001
H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA.
|
EMPENHADO |
40.169,98 |
|
| 20/03/2026 |
20010028
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FUNDEB 30% DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 20/03/2026 |
20010028
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FUNDEB 30% DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 20/03/2026 |
20010027
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2026
|
PAGO |
85,73 |
|
| 20/03/2026 |
20010027
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FUNDEB 70% DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
241,96 |
|
| 20/03/2026 |
20010027
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2026
|
PAGO |
31,73 |
|
| 20/03/2026 |
20010027
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2026
|
PAGO |
45.699,09 |
|
| 20/03/2026 |
20010027
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2026
|
PAGO |
770,70 |
|
| 20/03/2026 |
20010027
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FUNDEB 70% DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
151.215,69 |
|
| 20/03/2026 |
20010027
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FUNDEB 70% DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
85,73 |
|
| 20/03/2026 |
20010027
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FUNDEB 70% DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
31,73 |
|
| 20/03/2026 |
20010027
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FUNDEB 70% DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
770,70 |
|
| 20/03/2026 |
20010027
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FUNDEB 70% DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
45.699,09 |
|
| 20/03/2026 |
20010027
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FUNDEB 70% DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
241,96 |
|
| 20/03/2026 |
20010027
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FUNDEB 70% DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
151.215,69 |
|
| 20/03/2026 |
10030001
ASSESI BRASIL LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO DE SITE OFICIAL E E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE
|
LIQUIDADO |
2.360,00 |
|
| 20/03/2026 |
04030009
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 291 1245
|
PAGO |
5.080,80 |
|
| 20/03/2026 |
04030009
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DE PLACA PNP 22 [...]
|
LIQUIDADO |
5.080,80 |
|
| 20/03/2026 |
04030008
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1244
|
PAGO |
5.404,20 |
|
| 20/03/2026 |
04030008
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DE PLACA PNJ 79 [...]
|
LIQUIDADO |
5.504,20 |
|
| 20/03/2026 |
04030007
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1343
|
PAGO |
6.689,72 |
|
| 20/03/2026 |
04030007
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DE PLACA PNJ 71 [...]
|
LIQUIDADO |
6.689,72 |
|
| 20/03/2026 |
03030025
64.265730 SUERLANDIO MATIAS DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO DA NOTRA FISCAL DE Nº 16
|
PAGO |
3.560,00 |
|
| 20/03/2026 |
03030023
64.265730 SUERLANDIO MATIAS DA SILVA
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DA NOTRA FISCAL DE Nº 23
|
PAGO |
4.280,00 |
|
| 18/03/2026 |
31010008
KYO LOCACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE 8516
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 18/03/2026 |
22010004
IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL. INCLUINDO ASSESSORIAS E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR PARA GESTÃO DE EMAIS INSTITUCIONAIS. PORTFOLIO, ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
20.900,00 |
|
| 18/03/2026 |
16030002
FRANCISCO WEUDES MENEZES CAVALCANTE-ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 18/03/2026 |
16030001
FRANCISCO WEUDES MENEZES CAVALCANTE-ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINEERAL DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 18/03/2026 |
06030008
M.G.C. DE ALMEIDA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
15.996,20 |
|
| 18/03/2026 |
04030006
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DE PLACA PNO 2292
|
LIQUIDADO |
914,20 |
|
| 18/03/2026 |
03030011
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
42.877,00 |
|
| 18/03/2026 |
03030010
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS P [...]
|
LIQUIDADO |
6.720,00 |
|
