| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/03/2026 |
20010038
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 23/03/2026 |
20010038
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 23/03/2026 |
20010037
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
833,45 |
|
| 23/03/2026 |
20010037
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
27.199,40 |
|
| 23/03/2026 |
20010036
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 23/03/2026 |
20010035
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 23/03/2026 |
20010035
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
10.621,80 |
|
| 23/03/2026 |
20010034
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
157.471,31 |
|
| 23/03/2026 |
20010034
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
27.335,44 |
|
| 23/03/2026 |
20010034
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 23/03/2026 |
20010033
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 23/03/2026 |
20010032
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 23/03/2026 |
20010032
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
61.921,49 |
|
| 23/03/2026 |
20010031
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
3.242,00 |
|
| 23/03/2026 |
20010031
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 23/03/2026 |
20010031
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
32.199,00 |
|
| 23/03/2026 |
20010030
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAOE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 23/03/2026 |
20010029
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
21.400,00 |
|
| 23/03/2026 |
20010029
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
12.417,60 |
|
| 23/03/2026 |
20010011
TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA L
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO NA GESTÃO, ORIENTAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
3.717,28 |
|
| 23/03/2026 |
20010010
TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA L
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO NA GESTÃO, ORIENTAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
4.336,83 |
|
| 23/03/2026 |
20010009
TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA L
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO NA GESTÃO, ORIENTAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
5.080,28 |
|
| 23/03/2026 |
20010008
TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA L
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO NA GESTÃO, ORIENTA [...]
|
LIQUIDADO |
4.212,92 |
|
| 23/03/2026 |
04030008
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1444
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/03/2026 |
03030011
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2148
|
PAGO |
42.877,00 |
|
| 23/03/2026 |
03030010
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2525
|
PAGO |
6.720,00 |
|
| 23/03/2026 |
03030009
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2527
|
PAGO |
3.477,50 |
|
| 23/03/2026 |
03030008
J G DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2135
|
PAGO |
75.025,00 |
|
| 23/03/2026 |
03030007
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAEMNTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2524
|
PAGO |
6.720,00 |
|
| 23/03/2026 |
01030002
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SALA DE ESTABILIZAÇAO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SALA DE ESTABILIZAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
1.401,73 |
|
| 20/03/2026 |
31010003
DANIELLE FERREIRA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO,MORADIA E ALIMENTAÇAO A MEDICO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL E LEI MUNICIPAL DE Nº 370/2025,JUNTO A SECRETARIA DE SAU [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/03/2026 |
31010003
DANIELLE FERREIRA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO,MORADIA E ALIMENTAÇAO A MEDICO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL E LEI MUNICIPAL DE Nº 370/2025,JUNTO A SECRETARIA DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 20/03/2026 |
31010002
LARISSA OLIVEIRA LANDIM
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO,MORADIA E ALIMENTAÇAO A MEDICO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL E LEI MUNICIPAL DE Nº 370/2025,JUNTO A SECRETARIA DE SAU [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/03/2026 |
31010002
LARISSA OLIVEIRA LANDIM
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO,MORADIA E ALIMENTAÇAO A MEDICO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL E LEI MUNICIPAL DE Nº 370/2025,JUNTO A SECRETARIA DE SAU [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 20/03/2026 |
31010001
AYLI MICAELLY DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO,MORADIA E ALIMENTAÇAO A MEDICO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL E LEI MUNICIPAL DE Nº 370/2025,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/03/2026 |
31010001
AYLI MICAELLY DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO,MORADIA E ALIMENTAÇAO A MEDICO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL E LEI MUNICIPAL DE Nº 370/2025,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 20/03/2026 |
26010016
R C MORAIS TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2419
|
PAGO |
1.119,60 |
|
| 20/03/2026 |
26010016
R C MORAIS TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2368
|
PAGO |
1.119,60 |
|
| 20/03/2026 |
26010015
R C MORAIS TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2412
|
PAGO |
559,80 |
|
| 20/03/2026 |
26010015
R C MORAIS TELECOM LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2367
|
PAGO |
559,80 |
|
| 20/03/2026 |
22010004
IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 38
|
PAGO |
20.900,00 |
|
| 20/03/2026 |
21010024
FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA FREITAS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO ACIMA CONFORME PORTARIA DE Nº 002/2026-SEINFRA COM A FINALIDADE DE SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2026 PARA RESOLVE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030022
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 39.216
|
PAGO |
4.370,27 |
|
| 20/03/2026 |
20030022
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPIAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.370,27 |
|
| 20/03/2026 |
20030022
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPIAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.370,27 |
|
| 20/03/2026 |
20030021
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
(AUXÍLIO FUNERAL), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABEL [...]
|
LIQUIDADO |
2.508,80 |
|
| 20/03/2026 |
20030021
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
(AUXÍLIO FUNERAL), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABEL [...]
|
EMPENHADO |
2.508,80 |
|
| 20/03/2026 |
20030020
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.925,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030020
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI [...]
|
EMPENHADO |
1.925,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030019
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 39.220
|
PAGO |
12.644,10 |
|
| 20/03/2026 |
20030019
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.644,10 |
|
| 20/03/2026 |
20030019
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
12.644,10 |
|
| 20/03/2026 |
20030018
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 39219
|
PAGO |
263,20 |
|
| 20/03/2026 |
20030018
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
263,20 |
|
| 20/03/2026 |
20030018
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
263,20 |
|
| 20/03/2026 |
20030017
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 39226
|
PAGO |
2.036,07 |
|
| 20/03/2026 |
20030017
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS AGRARIO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.036,07 |
|
| 20/03/2026 |
20030017
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS AGRARIO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.036,07 |
|
| 20/03/2026 |
20030016
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 39218
|
PAGO |
3.165,04 |
|
| 20/03/2026 |
20030016
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.165,04 |
|
