| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2026 |
11030008
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.041,35 |
|
| 11/03/2026 |
11030008
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.041,35 |
|
| 11/03/2026 |
11030007
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
782,40 |
|
| 11/03/2026 |
11030007
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
782,40 |
|
| 11/03/2026 |
11030006
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.917,95 |
|
| 11/03/2026 |
11030006
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.917,95 |
|
| 11/03/2026 |
11030005
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPIAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.647,36 |
|
| 11/03/2026 |
11030005
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPIAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.647,36 |
|
| 11/03/2026 |
11030004
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
18.317,64 |
|
| 11/03/2026 |
11030004
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
18.317,64 |
|
| 11/03/2026 |
11030003
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.668,27 |
|
| 11/03/2026 |
11030003
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.668,27 |
|
| 11/03/2026 |
11030002
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
260,80 |
|
| 11/03/2026 |
11030002
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
260,80 |
|
| 11/03/2026 |
11030001
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14.845,74 |
|
| 11/03/2026 |
11030001
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
14.845,74 |
|
| 10/03/2026 |
20010082
FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
07 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
2.121,00 |
|
| 10/03/2026 |
20010079
FOLHA DE PAG SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EMPRE
|
11 - SEC.CULTURA,TURISMO E EMPREEENDEDORISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EMPREENDEDORISMO,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
10.230,20 |
|
| 10/03/2026 |
20010076
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVE
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE POTIRETAMADURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
22.243,77 |
|
| 10/03/2026 |
20010073
FOLHA DE PAG DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A MUL
|
13 - SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA POLITICAS PARA MULHER MUNICIPIO DE POTIRETAMA DURANTE O EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
8.187,20 |
|
| 10/03/2026 |
20010070
FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE,DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
5.121,00 |
|
| 10/03/2026 |
20010067
FOPAG - CAD. UNICO
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
3.856,20 |
|
| 10/03/2026 |
20010065
FOPAG - CRAS
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPALDE POTIRETAMA-CE,DURANTE O EXERC [...]
|
PAGO |
23.640,84 |
|
| 10/03/2026 |
20010063
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE,DUR [...]
|
PAGO |
12.322,77 |
|
| 10/03/2026 |
20010040
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
9.105,00 |
|
| 10/03/2026 |
20010037
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
27.199,40 |
|
| 10/03/2026 |
20010034
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
158.529,04 |
|
| 10/03/2026 |
20010031
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
32.199,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030001
ASSESI BRASIL LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO DE SITE OFICIAL E E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE
|
EMPENHADO |
7.080,00 |
|
| 10/03/2026 |
06030004
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOGICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTO DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.111,50 |
|
| 10/03/2026 |
06030003
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTO DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
22.842,80 |
|
| 10/03/2026 |
06030002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
37.290,40 |
|
| 10/03/2026 |
03030022
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
23.840,26 |
|
| 09/03/2026 |
30010050
F. N. FRANCELINO GOMES-ME
|
11 - SEC.CULTURA,TURISMO E EMPREEENDEDORISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS CULTURAIS E TURÍSTICOS, DESTINADOS A A [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 09/03/2026 |
30010010
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 590
|
PAGO |
750,00 |
|
| 09/03/2026 |
30010009
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 2
|
PAGO |
2.726,40 |
|
| 09/03/2026 |
27010006
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1
|
PAGO |
1.728,00 |
|
| 09/03/2026 |
27010005
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 589
|
PAGO |
1.925,00 |
|
| 09/03/2026 |
26010008
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 13635
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 09/03/2026 |
20010059
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 70%
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL CRECHE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
1.226,68 |
|
| 09/03/2026 |
20010055
FOPAG - FUNDEB 70%
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030001
H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA TIPO TRATOR AGRÍCOLA, INCLUINDO IMPLEMENTOS DE GRADES (DISCO E ARADORA), DESTINADO AOS CORTES DE TERRAS NO PREPA [...]
|
EMPENHADO |
79.196,40 |
|
| 09/03/2026 |
05030003
ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 296
|
PAGO |
35.078,66 |
|
| 06/03/2026 |
30010037
R.R DE ARAUJO SARAIVA-ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 178
|
PAGO |
3.683,33 |
|
| 06/03/2026 |
30010031
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
2.299,32 |
|
| 06/03/2026 |
26010012
64.265730 SUERLANDIO MATIAS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 17
|
PAGO |
3.280,00 |
|
| 06/03/2026 |
26010012
64.265730 SUERLANDIO MATIAS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE QUENTINHA (REFEIÇÃO PRONTA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE.
|
LIQUIDADO |
3.280,00 |
|
| 06/03/2026 |
26010011
64.265730 SUERLANDIO MATIAS DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES
AQUISIÇÃO DE QUENTINHA (REFEIÇÃO PRONTA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE.
|
LIQUIDADO |
3.240,00 |
|
| 06/03/2026 |
26010010
64.265730 SUERLANDIO MATIAS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 19
|
PAGO |
3.520,00 |
|
| 06/03/2026 |
26010010
64.265730 SUERLANDIO MATIAS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇÃO DE QUENTINHA (REFEIÇÃO PRONTA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE.
|
LIQUIDADO |
3.520,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030008
M.G.C. DE ALMEIDA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
15.996,20 |
|
| 06/03/2026 |
06030007
M.G.C. DE ALMEIDA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS POSTO DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
190,00 |
|
| 06/03/2026 |
06030006
M.G.C. DE ALMEIDA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS POSTO DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
601,80 |
|
| 06/03/2026 |
06030005
M.G.C. DE ALMEIDA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
13.618,99 |
|
| 06/03/2026 |
06030004
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOGICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTO DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
7.111,50 |
|
| 06/03/2026 |
06030003
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTO DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
22.842,80 |
|
| 06/03/2026 |
06030002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
37.290,40 |
|
| 06/03/2026 |
06030001
ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 97
|
PAGO |
40.373,55 |
|
| 06/03/2026 |
06030001
ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS CONSTANTES DO ORÇAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
40.373,55 |
|
| 06/03/2026 |
06030001
ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS CONSTANTES DO ORÇAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
40.373,55 |
|
