| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2026 |
24030006
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 39310
|
PAGO |
2.303,92 |
|
| 24/03/2026 |
24030006
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.303,92 |
|
| 24/03/2026 |
24030006
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.303,92 |
|
| 24/03/2026 |
24030005
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 39.311
|
PAGO |
558,64 |
|
| 24/03/2026 |
24030005
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
558,64 |
|
| 24/03/2026 |
24030005
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
558,64 |
|
| 24/03/2026 |
24030004
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 39309
|
PAGO |
2.479,64 |
|
| 24/03/2026 |
24030004
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPIAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.479,64 |
|
| 24/03/2026 |
24030004
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPIAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.479,64 |
|
| 24/03/2026 |
24030003
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 39308
|
PAGO |
2.700,16 |
|
| 24/03/2026 |
24030003
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPIAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.700,16 |
|
| 24/03/2026 |
24030003
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPIAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.700,16 |
|
| 24/03/2026 |
24030002
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 39307
|
PAGO |
2.008,67 |
|
| 24/03/2026 |
24030002
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS TRANSPORTE DA FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.008,67 |
|
| 24/03/2026 |
24030002
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS TRANSPORTE DA FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.008,67 |
|
| 24/03/2026 |
24030001
GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PIPA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECREATARIA DE INFRAEST [...]
|
EMPENHADO |
27.973,14 |
|
| 24/03/2026 |
23010002
HEDELITA NOGUEIRA VIERA - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 240239
|
PAGO |
805,56 |
|
| 24/03/2026 |
22010005
HEDELITA NOGUEIRA VIERA - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 240148
|
PAGO |
654,03 |
|
| 24/03/2026 |
21010025
ANA CRISTINA ARAUJO DE MELO OLIVEIRA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIA ACIMA CONFORME PORTARIA DE Nº 001/2026-SEAFI COM A FINALIDADE DE SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE JANEIRO DE2026 PARA RESOL [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 24/03/2026 |
20030002
ANTONIO AROLDO DE FREITAS ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA TOTAL MAXILAR E MANDIBULAR E CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE POTIRETAMA, EM CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
11.035,10 |
|
| 24/03/2026 |
20010083
FOPAG - POTIPREV
|
14 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA DIRETORA DO POTIPREV, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE,DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
20010081
FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
07 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
20010080
FOLHA DE PAG SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EMPRE
|
11 - SEC.CULTURA,TURISMO E EMPREEENDEDORISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE CULTURA,TURISMO E EMPREENDEDORISMO,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
20010078
FOLHA DE PAG SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EMPRE
|
11 - SEC.CULTURA,TURISMO E EMPREEENDEDORISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EMPREENDEDORISMO,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
20010077
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVE
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE POTIRETAMADURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
20010076
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVE
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE POTIRETAMADURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 24/03/2026 |
20010075
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVE
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE POTIRETAMADURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
20010074
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
20010072
FOLHA DE PAG DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A MUL
|
13 - SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA POLITICAS PARA MULHER MUNICIPIO DE POTIRETAMA DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
20010071
FOLHA DE PAG DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A MUL
|
13 - SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHER MUNICIPIO DE POTIRETAMA DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
20010069
FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
20010068
FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE,DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
9.600,00 |
|
| 24/03/2026 |
20010066
FOPAG - CAD. UNICO
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CAD UNICO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
20010064
FOPAG - CRAS
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPALDE POTIRETAMA-CE,DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 24/03/2026 |
20010061
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 70%
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL PRE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
29.540,11 |
|
| 24/03/2026 |
20010060
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 70%
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL-PRE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
67.276,73 |
|
| 24/03/2026 |
20010059
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 70%
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL CRECHE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
31.758,62 |
|
| 24/03/2026 |
20010059
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 70%
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL CRECHE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
32.744,20 |
|
| 24/03/2026 |
20010058
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 70%
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL CRECHE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
11.671,20 |
|
| 24/03/2026 |
20010058
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 70%
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL CRECHE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
62.965,74 |
|
| 24/03/2026 |
20010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
20010043
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
7.140,08 |
|
| 24/03/2026 |
20010042
FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GE
|
03 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 24/03/2026 |
20010041
FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GE
|
03 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
20010039
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
20010038
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
|
05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO DE FOLHA
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
20010036
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
20010035
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
20010034
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
2.838,30 |
|
| 24/03/2026 |
20010033
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
20010032
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
20010031
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
2.998,86 |
|
| 24/03/2026 |
20010030
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAOE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
20010029
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
3.638,44 |
|
| 24/03/2026 |
20010029
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
21.400,00 |
|
| 24/03/2026 |
20010011
TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA L
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1543
|
PAGO |
3.717,28 |
|
| 24/03/2026 |
20010010
TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA L
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1545
|
PAGO |
4.336,83 |
|
| 24/03/2026 |
20010009
TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA L
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1546
|
PAGO |
5.080,28 |
|
| 24/03/2026 |
20010008
TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA L
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 1544
|
PAGO |
4.212,92 |
|
| 24/03/2026 |
20010001
SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 9220
|
PAGO |
269,00 |
|
