Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 31010003
***.315.323-**
DANIELLE FERREIRA LIMA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO,MORADIA E ALIMENTAÇAO A MEDICO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL E LEI MUNICIPAL DE Nº 370/2025,JUNTO A SECRETARIA DE SAU [...]
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20030094 |
3.000,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 31010002
***.709.543-**
LARISSA OLIVEIRA LANDIM
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO,MORADIA E ALIMENTAÇAO A MEDICO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL E LEI MUNICIPAL DE Nº 370/2025,JUNTO A SECRETARIA DE SAU [...]
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20030095 |
3.000,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 31010001
***.604.684-**
AYLI MICAELLY DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO FINANCEIRO,MORADIA E ALIMENTAÇAO A MEDICO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL E LEI MUNICIPAL DE Nº 370/2025,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
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20030096 |
3.000,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 04030009
07.701.811/0002-40
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DE PLACA PNP 22 [...]
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20030069 |
5.080,80 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 04030008
07.701.811/0002-40
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DE PLACA PNJ 79 [...]
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20030070 |
5.404,20 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 04030007
07.701.811/0002-40
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DE PLACA PNJ 71 [...]
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20030071 |
6.689,72 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 22010004
33.226.777/0001-28
IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL. INCLUINDO ASSESSORIAS E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR PARA GESTÃO DE EMAIS INSTITUCIONAIS. PORTFOLIO, ACOMPANHAMENTO E SUPORTE AO DIA [...]
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20030034 |
20.900,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 26010015
08.258.856/0001-73
R C MORAIS TELECOM LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, COM LINK DEDICADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVEN [...]
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20030038 |
559,80 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 26010015
08.258.856/0001-73
R C MORAIS TELECOM LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, COM LINK DEDICADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVEN [...]
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20030039 |
559,80 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 26010016
08.258.856/0001-73
R C MORAIS TELECOM LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, COM LINK DEDICADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVEN [...]
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20030040 |
1.119,60 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 26010016
08.258.856/0001-73
R C MORAIS TELECOM LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, COM LINK DEDICADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVEN [...]
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20030041 |
1.119,60 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 31010008
31.609.776/0001-37
KYO LOCACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL NOVA, DE PRIMEIRO USO, COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO DIGITAL A LASER OU LED, COM IMPRESSÃO COLORIDA E EM PRETO E BRANCO, INCLUINDO MANUTENÇÃO ON-SIT [...]
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18030015 |
3.250,00 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 03030027
11.738.473/0001-07
FRANCISCO WEUDES MENEZES CAVALCANTE-ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA NATURAL SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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17030004 |
1.900,00 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 03030028
11.738.473/0001-07
FRANCISCO WEUDES MENEZES CAVALCANTE-ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA NATURAL SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
17030005 |
1.520,00 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 03030005
11.990.584/0001-06
R M FIGUEIREDO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES [...]
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17030010 |
4.634,00 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 03030004
11.990.584/0001-06
R M FIGUEIREDO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES [...]
|
17030012 |
4.276,00 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 16030003
43.044.746/0001-00
GLOBALVET LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA
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17030002 |
101.872,80 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 15010003
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL -CRECE DESTE MUNICIPIO
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16030003 |
5.649,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 15010005
41.600.131/0001-97
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO
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16030004 |
8.220,20 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 30010035
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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13030002 |
1.818,18 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 20010034
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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13030001 |
1.621,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 26010011
64.265.730/0001-05
64.265730 SUERLANDIO MATIAS DA SILVA
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13 - SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES
AQUISIÇÃO DE QUENTINHA (REFEIÇÃO PRONTA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE.
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13030017 |
3.240,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 11030003
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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13030022 |
4.668,27 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 11030010
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AOS VEICULOS DO CRAS,VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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13030032 |
2.141,58 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 06030004
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOGICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTO DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO.
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13030004 |
7.111,50 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 06030003
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTO DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO.
|
13030005 |
22.842,80 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 11030006
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO.
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13030012 |
4.917,95 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 06030002
19.794.018/0001-30
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES, DESTE MUNICIPIO.
|
13030019 |
37.290,40 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 11030005
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPIAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DESTE MUNICIPIO.
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13030023 |
4.647,36 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 11030004
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DESTE MUNICIPIO.
|
13030028 |
18.317,64 |
|
