Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/08/2026 |
EMPENHO: 03080019
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
06080013 |
3.304,88 |
|
| 06/08/2026 |
EMPENHO: 05080003
32.368.074/0001-71
COMERCIAL LUCAS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PRECÍVEIS), MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS Á [...]
|
06080004 |
4.124,28 |
|
| 06/08/2026 |
EMPENHO: 05080006
48.689.268/0001-09
M F COMERCIO ATACADISTA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PRECÍVEIS), MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS Á [...]
|
06080005 |
9.629,72 |
|
| 06/08/2026 |
EMPENHO: 05080004
48.689.268/0001-09
M F COMERCIO ATACADISTA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PRECÍVEIS), MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS Á [...]
|
06080006 |
11.095,48 |
|
| 06/08/2026 |
EMPENHO: 05080001
48.689.268/0001-09
M F COMERCIO ATACADISTA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PRECÍVEIS), MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS Á [...]
|
06080008 |
9.407,13 |
|
| 06/08/2026 |
EMPENHO: 05080002
48.689.268/0001-09
M F COMERCIO ATACADISTA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PRECÍVEIS), MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS Á [...]
|
06080009 |
3.454,90 |
|
| 06/08/2026 |
EMPENHO: 03080018
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
06080010 |
15.445,05 |
|
| 06/08/2026 |
EMPENHO: 03080012
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
06080011 |
12.985,54 |
|
| 06/08/2026 |
EMPENHO: 03080014
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
|
06080017 |
12.331,38 |
|
| 06/08/2026 |
EMPENHO: 03080015
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
06080018 |
1.149,34 |
|
| 06/08/2026 |
EMPENHO: 05080005
48.689.268/0001-09
M F COMERCIO ATACADISTA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PRECÍVEIS), MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS Á [...]
|
06080007 |
5.207,82 |
|
| 06/08/2026 |
EMPENHO: 03080016
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
06080014 |
2.983,49 |
|
| 06/08/2026 |
EMPENHO: 03080010
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
06080020 |
3.186,94 |
|
| 06/08/2026 |
EMPENHO: 03080009
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
06080012 |
12.513,12 |
|
| 06/08/2026 |
EMPENHO: 03080017
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
06080015 |
514,18 |
|
| 06/08/2026 |
EMPENHO: 03080011
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
06080019 |
50.138,44 |
|
| 06/08/2026 |
EMPENHO: 03080013
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
06080016 |
4.100,83 |
|
| 06/08/2026 |
EMPENHO: 03080013
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
06080016 |
4.100,83 |
|
| 06/08/2026 |
EMPENHO: 03080020
21.541.555/0001-10
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSOS TRECHOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. REF A 3° MEDIÇÃO
|
06080001 |
42.845,28 |
|
| 06/08/2026 |
EMPENHO: 27070035
39.925.178/0001-89
ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
06080003 |
131.862,67 |
|
| 06/08/2026 |
EMPENHO: 27070036
49.622.831/0001-94
ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
.CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS CONSTANTES DO ORÇAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
06080002 |
10.651,66 |
|
| 05/08/2026 |
EMPENHO: 01070074
FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO
|
05080022 |
6.180,00 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 20010052
FOPAG - AGENTES DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
05080024 |
8.652,00 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 20010055
FOPAG - FUNDEB 70%
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
05080020 |
1.000,00 |
|
| 05/08/2026 |
EMPENHO: 20010057
FOPAG - FUNDEB 30%
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
05080021 |
1.000,00 |
|
| 05/08/2026 |
EMPENHO: 20010048
FOPAG - HOSPITAL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
05080012 |
540,33 |
|
| 05/08/2026 |
EMPENHO: 01070073
FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS,DESTE MUNICIPIO
|
05080013 |
1.080,67 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 30010026
FOPAG - PSF
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
05080014 |
733,33 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 01070075
FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS,DESTE MUNICIPIO
|
05080023 |
7.416,00 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 20010058
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 70%
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL CRECHE, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
05080017 |
540,33 |
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