Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2026 |
EMPENHO: 14070004
09.251.079/0001-06
X.R. DISTRIBUIDORA LTDA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS DE REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PO [...]
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11080007 |
742,53 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 01070057
11.371.234/0001-61
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A GESTÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E/OU EVENTUAIS (AUXÍLIO FUNERAL), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUA [...]
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11080001 |
793,60 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 01070056
11.371.234/0001-61
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER A GESTÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E/OU EVENTUAIS (AUXÍLIO FUNERAL), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUA [...]
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11080002 |
900,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 10080003
66.125.744/0001-40
H2R COMUNICAÇÕES LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVI [...]
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11080005 |
3.990,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 10080002
66.125.744/0001-40
H2R COMUNICAÇÕES LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVI [...]
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11080003 |
3.600,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 10080001
66.125.744/0001-40
H2R COMUNICAÇÕES LTDA
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02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL, ENVOLVENDO A COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVI [...]
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11080004 |
3.600,00 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 01070076
FOLHA DE PAG SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EMPRE
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11 - SEC.CULTURA,TURISMO E EMPREEENDEDORISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EMPREENDEDORISMO,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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10080021 |
32.203,20 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 20010070
FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE,DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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10080015 |
2.121,00 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 20010063
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE,DUR [...]
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10080016 |
12.726,00 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 01070065
FOPAG - CRAS
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPALDE POTIRETAMA-CE, EM JULHO
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10080017 |
3.746,20 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 01070066
FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE, EM JULHO
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10080018 |
30.392,60 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 01070063
FOPAG - PSF
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PSF,DESTE MUNICIPIO EM JULHO
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10080005 |
32.080,05 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 01070064
FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO EM JULHO
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10080006 |
19.776,20 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 20010049
FOPAG - HOSPITAL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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10080007 |
18.234,77 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 20010045
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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10080010 |
57.373,52 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 01070062
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO EM JULHO
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10080011 |
37.114,72 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 20010052
FOPAG - AGENTES DE SAÚDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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10080014 |
27.247,62 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 01070078
FOPAG - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
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07 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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10080023 |
9.767,20 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 20010037
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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10080013 |
4.625,20 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 20010037
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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10080019 |
12.913,40 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 20010040
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
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05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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10080009 |
14.438,20 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 01070059
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO EM JULHO
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10080004 |
192.087,50 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 01050036
20.301.708/0001-90
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP), BEM COMO PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS PARA LEV [...]
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10080001 |
1.450,00 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 01060004
20.301.708/0001-90
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP), BEM COMO PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS PARA LE [...]
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10080002 |
1.450,00 |
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| 10/08/2026 |
EMPENHO: 20010088
20.301.708/0001-90
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP), BEM COMO PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS PA [...]
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10080003 |
1.450,00 |
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| 07/08/2026 |
EMPENHO: 05080008
52.263.230/0001-47
52.263.230 FRANCISCO MATIAS DA SILVA NETO
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
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07080002 |
5.755,00 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 05080007
52.263.230/0001-47
52.263.230 FRANCISCO MATIAS DA SILVA NETO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
07080003 |
3.875,00 |
|
| 07/08/2026 |
EMPENHO: 07080001
54.609.843/0001-19
JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DESTE MU [...]
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07080001 |
15.860,00 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 30010034
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
06080021 |
12.615,57 |
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| 06/08/2026 |
EMPENHO: 30010034
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
06080022 |
4.205,19 |
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