Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 11030007
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.
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13030034 |
782,40 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 11030012
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.
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13030021 |
682,32 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 11030011
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.
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13030025 |
491,28 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 11030013
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS TRANSPORTE DA FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
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13030030 |
7.404,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 11030009
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS AGRARIO DESTE MUNICIPIO.
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13030029 |
3.172,12 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 11030001
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
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13030024 |
14.845,74 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 11030002
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
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13030027 |
260,80 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 11030008
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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13030026 |
4.041,35 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 03030020
21.020.365/0001-58
L F DE HOLANDA JUNIOR -ME
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11 - SEC.CULTURA,TURISMO E EMPREEENDEDORISMO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO E DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EMPREENDEDORISMO DE POTIREMA-CE,NO [...]
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13030038 |
9.000,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 03030016
21.020.365/0001-58
L F DE HOLANDA JUNIOR -ME
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO E DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO DE [...]
|
13030041 |
10.000,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 03030015
21.020.365/0001-58
L F DE HOLANDA JUNIOR -ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO E DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DE POTIRETAMA-CE,NO CONTEXTO DA TRANSIÇÃO ADMINIS [...]
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13030036 |
12.000,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 03030014
21.020.365/0001-58
L F DE HOLANDA JUNIOR -ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO E DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE POTIRETAMA-CE,NO AMBITO DO PROCESSSO DE TRANS [...]
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13030037 |
12.000,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 03030026
22.045.869/0001-95
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (I.P.), COMPREENDENO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIAS, MOD [...]
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13030009 |
101.141,75 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 03030018
21.020.365/0001-58
L F DE HOLANDA JUNIOR -ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO E DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE POTIRETAMA-CE,NO CONTE [...]
|
13030039 |
9.000,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 03030019
21.020.365/0001-58
L F DE HOLANDA JUNIOR -ME
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO E DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA,ORCAMENTARIA,FINANCEIRA E CONTABIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ [...]
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13030040 |
10.000,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 20010047
FOPAG - PSF
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PSF,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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12030001 |
117.982,31 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 20010045
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
11030002 |
73.824,84 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 20010049
FOPAG - HOSPITAL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
11030003 |
106.955,88 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 20010050
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SALA DE ESTABILIZAÇAO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SALA DE ESTABILIZAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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11030004 |
36.268,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 30010028
FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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11030005 |
7.286,40 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 20010052
FOPAG - AGENTES DE SAÚDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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11030006 |
31.553,80 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 20010046
FOLHA DE PAGAMENTO SESB -PSF
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SESB PSF,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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11030007 |
5.000,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 30010035
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
11030010 |
31.108,19 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 30010035
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
11030011 |
1.401,73 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 30010035
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
11030012 |
25.911,66 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 30010035
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
11030013 |
10.076,18 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 30010034
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
11030008 |
12.615,57 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 30010034
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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11030009 |
4.205,19 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 20010073
FOLHA DE PAG DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A MUL
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13 - SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA POLITICAS PARA MULHER MUNICIPIO DE POTIRETAMA DURANTE O EXERCICIO DE 2025
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10030029 |
8.187,20 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 20010076
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVE
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE POTIRETAMADURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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10030028 |
22.243,77 |
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