Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/03/2026 |
EMPENHO: 03030007
50.706.360/0001-81
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS P [...]
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23030034 |
6.720,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 03030009
50.706.360/0001-81
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADE [...]
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23030036 |
3.477,50 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 03030010
50.706.360/0001-81
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS P [...]
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23030038 |
6.720,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 03030011
21.949.477/0001-98
J G DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADE [...]
|
23030040 |
42.877,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 03030008
21.949.477/0001-98
J G DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADE [...]
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23030042 |
75.025,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 04030008
07.701.811/0002-40
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DE PLACA PNJ 79 [...]
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23030019 |
100,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 20030001
26.732.680/0001-21
H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA.
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23030020 |
40.169,98 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20010027
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FUNDEB 70% DESTE MUNICIPI [...]
|
20030044 |
151.215,69 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20010027
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FUNDEB 70% DESTE MUNICIPI [...]
|
20030046 |
241,96 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20010027
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FUNDEB 70% DESTE MUNICIPI [...]
|
20030048 |
45.699,09 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20010027
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FUNDEB 70% DESTE MUNICIPI [...]
|
20030050 |
770,70 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20010027
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FUNDEB 70% DESTE MUNICIPI [...]
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20030052 |
31,73 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20010027
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FUNDEB 70% DESTE MUNICIPI [...]
|
20030054 |
85,73 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20010028
29.979.036/0042-19
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FUNDEB 30% DESTE MUNICIP [...]
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20030056 |
60,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 21010024
***.340.273-**
FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA FREITAS
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO ACIMA CONFORME PORTARIA DE Nº 002/2026-SEINFRA COM A FINALIDADE DE SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2026 PARA RESOLVE [...]
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20030073 |
400,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 03030025
64.265.730/0001-05
64.265730 SUERLANDIO MATIAS DA SILVA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE QUENTINHA (REFEIÇÃO PRONTA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA - CE.
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20030076 |
3.560,00 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030015
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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20030087 |
528,51 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030007
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AOS VEICULOS DO CRAS,VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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20030081 |
2.146,68 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030008
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.
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20030082 |
789,60 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030009
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO.
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20030083 |
4.621,35 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030022
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPIAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DESTE MUNICIPIO.
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20030084 |
4.370,27 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030011
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS,VINCULADOS AO HOSPITAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DESTE MUNICIPIO.
|
20030085 |
17.496,22 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030013
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.
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20030079 |
468,30 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030014
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.
|
20030080 |
759,33 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030012
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS TRANSPORTE DA FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.
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20030086 |
8.228,70 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030017
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS AGRARIO DESTE MUNICIPIO.
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20030089 |
2.036,07 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030018
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
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20030090 |
263,20 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030019
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇAO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
20030091 |
12.644,10 |
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| 20/03/2026 |
EMPENHO: 03030023
64.265.730/0001-05
64.265730 SUERLANDIO MATIAS DA SILVA
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02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE QUENTINHA (REFEIÇÃO PRONTA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO PARA OS AGENTE DE SEGURANÇA E PESSOAL DO FORUM NAS ELEIÇÕES SUPLEMENTAR [...]
|
20030075 |
4.280,00 |
|
| 20/03/2026 |
EMPENHO: 20030016
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇAO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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20030088 |
3.165,04 |
|
