Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 29040004
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1319
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES DA FROTA DESTA SECRETARIA
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1.230,50 |
12/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050003
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
Nota Fiscal: 40462
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
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3.648,60 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050004
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 40464
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
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15.924,29 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050005
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 40467
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
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110,00 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050002
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Nota Fiscal: 40463
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA
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562,77 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050005
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 40461
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
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1.348,02 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050007
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 40455
COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
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19.960,92 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050009
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 40454
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
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1.012,49 |
05/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050010
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 40457
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
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5.161,95 |
05/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050008
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 40456
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
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12.100,23 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050011
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 40466
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS ESTA SECRETARIA
|
736,69 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050012
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 40465
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
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1.243,34 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050006
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Nota Fiscal: 40468
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
|
3.765,95 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050004
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 40459
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
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502,27 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050003
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 40460
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
|
15.093,59 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050002
ANTONIO JOSE TARCIO DE QUEIROZ BARRETO - EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 219
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAM [...]
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14.992,84 |
11/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 30040002
F E R DOS SANTOS
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
Nota Fiscal: 944
AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O DIA DAS MÃES
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4.810,00 |
01/07/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 30040004
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 40458
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
|
3.584,14 |
04/05/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 29040005
GRAFICA VERDES MARES LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2330
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA
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1.792,17 |
13/08/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 29040002
GRAFICA VERDES MARES LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2327
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DESTA SECRETARIA
|
2.360,28 |
25/05/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 29040001
GRAFICA VERDES MARES LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2328
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA
|
1.333,28 |
25/05/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 29040003
GRAFICA VERDES MARES LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2329
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DESTA SECRETARIA
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285,14 |
13/08/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 28040003
24.683.525 FRANCISCO VINICIUS HOLANDA MARTINS
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 3
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA
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5.341,00 |
06/05/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 16040002
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 551
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (I.P.), COMPREENDENO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIAS, MODER [...]
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170.697,20 |
22/07/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 13040014
G&T CONTROLLER LTDA
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
Nota Fiscal: 4177
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA INTELECTUAL MEDIANTE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
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8.000,00 |
08/05/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 13040016
G&T CONTROLLER LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4180
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA INTELECTUAL MEDIANTE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
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11.000,00 |
08/05/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 13040015
G&T CONTROLLER LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4179
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA INTELECTUAL MEDIANTE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
11.000,00 |
08/05/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 13040013
G&T CONTROLLER LTDA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 4176
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA INTELECTUAL MEDIANTE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
13.000,00 |
08/05/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02040001
ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA
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02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 93636
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, DESTINADO A PREFEITA SOLANGE PARA PARTI [...]
|
12.945,22 |
13/07/2026 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040017
ESAX PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ-
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14 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
Nota Fiscal: 4670
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL [...]
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5.100,00 |
14/05/2026 |
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