Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01050024
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 40630
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
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1.049,57 |
14/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01050023
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 40633
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
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5.258,80 |
14/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01050028
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 40643
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
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955,59 |
13/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01050029
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 40642
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
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1.348,42 |
13/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01050026
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 40644
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
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660,00 |
13/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01050027
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 40636
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
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599,42 |
13/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01050022
A.D.NOBRE SERVIÇOS
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
Nota Fiscal: 350
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA AO FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO, REESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO MUNICI [...]
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4.040,00 |
10/07/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01050021
A.D.NOBRE SERVIÇOS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 349
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA AO FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO, REESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO MUNICI [...]
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5.180,00 |
10/07/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01050020
A.D.NOBRE SERVIÇOS
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 346
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA AO FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO, REESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO MUNICI [...]
|
5.180,00 |
02/07/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01050019
A.D.NOBRE SERVIÇOS
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 351
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA AO FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO, REESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO MUNICI [...]
|
4.980,00 |
10/07/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01050018
A.D.NOBRE SERVIÇOS
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 347
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA AO FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO, REESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS E FLUXOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO MUNICI [...]
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5.179,00 |
10/07/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 08050009
MARIA ALINE HOLANDA BEZERRA
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
PAGAMENTO PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA NO EVENTO DE ENTREGA DE TABLETS AOS AGENTES SOCIAIS DO CARTÃO MAIS INFÂNCIA CEARÁ
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200,00 |
11/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 08050005
HEDELITA NOGUEIRA VIERA - EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 244108
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA, [...]
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270,00 |
25/06/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05050007
GRAFICA VERDES MARES LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2333
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DESTA SECRETARIA
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899,81 |
08/06/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 05050008
ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 100
.CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA Ì DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS CONSTANTES DO ORÇAMENTO, DE Ì RESPONSABILIDADE DA SE [...]
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66.007,75 |
12/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01050017
CARTORIO DE OF.E NOTAS REG.E PROTESTOS-CART.HOLAND
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA
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1.380,00 |
12/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01050015
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO JUNTO A SEFAZ
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1.007,65 |
11/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01050016
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO JUNTO A SEFAZ
|
91,50 |
11/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 15040020
MARIA ALINE HOLANDA BEZERRA
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VIAGEM DESTE SERVIDOR PAR AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO EXECUTIVO DE INFÂNCIA, FAMÍLIA E COMBATE À FOME REALIZADO EM FORTALEZA-CE
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200,00 |
11/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 14040001
ANA MEYRE ALVES DE ALMEIDA
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
PAGAMENTO PARA VIABILIZAR PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA NA SEGUNDA EDIÇÃO DO EVENTO "CARAVANA CEARÁ UM SÓ 2026" PARA APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS POR ESTA SECRETARIA
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50,00 |
11/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040027
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES
TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA SOBRE RESPONSABILIDADE DA SEC. DA MULHER
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448,76 |
13/05/2026 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08050001
IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELET LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2921
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL SOB RESPONSABILIDADE DESA UNIDADE ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO DE MESA E CADEIRA DE ESCRITÓRIO.
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5.590,00 |
13/05/2026 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 30040013
JS FROTA DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3831
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
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9.151,68 |
12/05/2026 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 30040010
UBR COMÉRCIO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS,CARNES E FRIOS
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5272
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
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688,62 |
14/05/2026 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 30040009
UBR COMÉRCIO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS,CARNES E FRIOS
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5271
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
|
3.222,36 |
14/05/2026 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 30040012
JS FROTA DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3830
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
|
26.692,75 |
13/05/2026 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 30040008
UBR COMÉRCIO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS,CARNES E FRIOS
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5270
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
|
7.339,93 |
14/05/2026 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 30040011
UBR COMÉRCIO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS,CARNES E FRIOS
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5269
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
|
2.342,24 |
14/05/2026 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 27040002
SANDRA L.S SANTOS- ME
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13 - SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES
Nota Fiscal: 2812
CONFECÇÃO DE KITS COM CANECA, BLOCO DE ANOTAÇÕES, CHAVEIRO E EMBALAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA
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2.000,00 |
14/07/2026 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 27040003
SANDRA L.S SANTOS- ME
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13 - SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES
Nota Fiscal: 2813
CONFECÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DESTA SEECRETARIA
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750,00 |
14/07/2026 |
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