EMPENHO: 12080002 - DATA: 12/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12080002

Data: 12/08/2020

Valor: R$ 5.005,00

Fornecedor: A. DE ABREU SOARES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 21.975.781/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.098 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÊXTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS AÇÕES DE GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 2020.07.23-0009.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/08/2020	13	2020	5.005,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.005,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/08/2020 - NOTA FISCAL: 13

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202010	TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO, MEDINDO 70X140CM	20	29,52	590,40
20202010	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO, MEDINDO 70X140CM	30	12,80	384,00
20202010	LENÇOL PARA PACIENTE 100% ALGODÃO PADRÃO SOLTEIRO	30	39,87	1.196,10
20202010	BATAS PARA PACIENTE CONFECCIONADA EM POPELINE	30	75,00	2.250,00
20202010	COLETE NO TECIDO (BRIM PROFISSIONAL) 100% ALGODÃO, NA COR PRETA - VIGILANCIA SANITARIA	7	83,50	584,50

Quantidade 5 - Valor total: 5.005,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/08/2020	27080002	2020	5.005,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.005,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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