EMPENHO: 10090002 - DATA: 10/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10090002

Data: 10/09/2020

Valor: R$ 4.100,00

Fornecedor: NEILTON FREITAS DE MORAIS 60216727120

CNPJ do fornecedor: 32.367.160/0001-60

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, FIOS, RELÉS FOTOCELULAS EM LUMINARIAS DA REDE PUBLICA DE ILUMINAÇÃO EM RUAS DA SEDE, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
24/09/2020	46	2020	4.100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.100,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/09/2020	25090007	2020	4.100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.100,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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