EMPENHO: 06100001 - DATA: 06/10/2020

Número do empenho: 06100001

Data: 06/10/2020

Valor: R$ 263,03

Fornecedor: ELETROVALE-SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ do fornecedor: 23.465.602/0001-10

Unidade gestora: SEOBRAS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA - CE.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/10/2020 - NOTA FISCAL: 20006

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202615	FITA ISOLANTE 10M	2	3,42	6,84
20202615	ABRAÇADEIRA PLASTICO	1	68,51	68,51
20202615	RELE ELETRONICO NIVEL RNW-ES 100-240V50/60HZ-DC	1	130,38	130,38
20202615	EPA-01 (PENDULO) ABS TRON	3	19,10	57,30

Quantidade 4 - Valor total: 263,03

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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