EMPENHO: 03090001 - DATA: 03/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03090001

Data: 03/09/2020

Valor: R$ 2.709,52

Fornecedor: JOSE WILSON DE ALMEIDA DANTAS - ME

CNPJ do fornecedor: 09.638.554/0001-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEOBRAS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.031 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS: CAÇAMBA BASCULANTE E E CAMINHÃO PIPA, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLICOS CONFORME CONTRATO 2020.04.14-0001 / PP05/2019-DIVE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/09/2020	473	2020	2.709,52
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.709,52*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/09/2020 - NOTA FISCAL: 473

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202371	FILTRO LUBRIF.	1	18,25	18,25
20202371	LUVA TRANSMISSÃO	1	206,85	206,85
20202371	OLEO FREIO	2	14,00	28,00
20202371	PARAFUSO RODA DIANTEIRO	8	21,20	169,60
20202371	MOLA	2	114,00	228,00
20202371	SERVO EMBREAGEM	1	1.545,82	1.545,82
20202371	FILTRO AR	1	70,00	70,00
20202371	OLEO SHELL RIMULA R3 MULTI CH4 15W40 1L	1	227,05	227,05
20202371	LONA DE FREIO DT	1	204,35	204,35
20202371	TRAVA ROSCA	2	5,80	11,60

Quantidade 10 - Valor total: 2.709,52

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/09/2020	25090002	2020	2.709,52
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.709,52*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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