EMPENHO: 03080020 - DATA: 03/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080020

Data: 03/08/2020

Valor: R$ 4.340,00

Fornecedor: R C MORAIS MAIA - ME

CNPJ do fornecedor: 08.258.856/0001-73

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAD

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Proj. atividade: 2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET FIBRA OPTICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE. COMPLEMENTO DA NE 10010005.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/08/2020	696	2020	868,00
22/09/2020	703	2020	868,00
01/10/2020	646	2020	868,00
26/10/2020	714	2020	868,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 3.472,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/08/2020 - NOTA FISCAL: 696

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202018	FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET FIBRA OPTICA - SEAD	1	868,00	868,00

Quantidade 1 - Valor total: 868,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/09/2020 - NOTA FISCAL: 703

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202257	FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET FIBRA OPTICA - SEAD	1	868,00	868,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.736,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/10/2020 - NOTA FISCAL: 646

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202721	FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET FIBRA OPTICA - SEAD	1	868,00	868,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.604,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/10/2020 - NOTA FISCAL: 714

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202446	FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET FIBRA OPTICA - SEAD	1	868,00	868,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.472,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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