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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010095 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010095
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/01/2020 2020 204,02
15/01/2020 2020 6,20
15/01/2020 2020 42,48
04/05/2020 2020 340,63
01/06/2020 2020 88,71
01/06/2020 2020 89,10
01/06/2020 2020 348,88
04/06/2020 2020 58,40
15/06/2020 2020 90,59
15/06/2020 2020 252,94
15/06/2020 2020 90,60
16/09/2020 2020 387,31
Quantidade: 12 Valor total: 1.999,86

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/03/2020 24030007 2020 42,48
24/03/2020 24030009 2020 204,02
24/03/2020 24030010 2020 6,20
04/06/2020 04060012 2020 58,40
15/07/2020 15070012 2020 348,88
15/07/2020 15070013 2020 252,94
15/07/2020 15070014 2020 90,60
15/07/2020 15070015 2020 90,59
15/07/2020 15070016 2020 89,10
15/07/2020 15070017 2020 88,71
15/07/2020 15070018 2020 272,88
15/07/2020 15070019 2020 67,75
15/07/2020 15070022 2020 0,14
Quantidade: 13 Valor total: 1.612,69
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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