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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010093 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010093
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAD
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Proj. atividade: 2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/01/2020 2020 369,44
02/03/2020 2020 8,11
09/03/2020 2020 30,05
04/05/2020 2020 88,73
04/05/2020 2020 89,90
04/05/2020 2020 91,00
04/05/2020 2020 89,71
04/05/2020 2020 90,29
01/06/2020 2020 89,16
01/06/2020 2020 88,35
01/06/2020 2020 88,35
01/06/2020 2020 88,35
01/06/2020 2020 88,35
15/06/2020 2020 362,38
05/08/2020 2020 43,98
16/09/2020 2020 458,00
Quantidade: 16 Valor total: 2.164,15

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/03/2020 24030006 2020 369,44
29/04/2020 29040002 2020 30,05
29/04/2020 29040006 2020 8,11
08/07/2020 08070022 2020 90,29
08/07/2020 08070023 2020 89,71
08/07/2020 08070024 2020 91,00
08/07/2020 08070025 2020 89,90
08/07/2020 08070026 2020 88,73
08/07/2020 08070034 2020 89,16
08/07/2020 08070035 2020 88,35
08/07/2020 08070036 2020 88,35
08/07/2020 08070037 2020 88,35
08/07/2020 08070038 2020 88,35
05/08/2020 05080005 2020 43,98
23/09/2020 23090010 2020 362,38
23/09/2020 23090011 2020 457,60
Quantidade: 16 Valor total: 2.163,75
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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