Prefeitura de Potiretama

EMPENHO: 01100024 - DATA: 01/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100024

Data: 01/10/2020

Valor: R$ 117.856,17

Fornecedor: MARIA RITA MAGALHÁES DE ALMEIDA - ME

CNPJ do fornecedor: 00.923.933/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.098 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-06/2019-DIVE,

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/10/2020	481	2020	25.040,74
09/10/2020	487	2020	22.396,80
16/10/2020	494	2020	21.416,06
22/10/2020	500	2020	26.370,96
30/10/2020	506	2020	22.631,61
*Quantidade: 5* *Valor total: 117.856,17*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/10/2020 - NOTA FISCAL: 481

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202619	GASOLINA COMUM	4880.01	4,69	22.887,24
20202619	OLEO DIESEL S-10	568.21	3,79	2.153,50

Quantidade 2 - Valor total: 25.040,74

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/10/2020 - NOTA FISCAL: 487

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202620	GASOLINA COMUM	3825.97	4,69	17.943,80
20202620	OLEO DIESEL S-10	1174.93	3,79	4.453,00

Quantidade 2 - Valor total: 47.437,54

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/10/2020 - NOTA FISCAL: 494

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202621	GASOLINA COMUM	3461.21	4,69	16.233,06
20202621	OLEO DIESEL S-10	1367.55	3,79	5.183,00

Quantidade 2 - Valor total: 68.853,60

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/10/2020 - NOTA FISCAL: 500

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202622	GASOLINA COMUM	4338.69	4,69	20.348,46
20202622	OLEO DIESEL S-10	1589.05	3,79	6.022,50

Quantidade 2 - Valor total: 95.224,56

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/10/2020 - NOTA FISCAL: 506

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202623	GASOLINA COMUM	3874.01	4,69	18.169,12
20202623	OLEO DIESEL S-10	1159.09	3,85	4.462,49

Quantidade 2 - Valor total: 117.856,17

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/10/2020	06100010	2020	25.040,74
13/10/2020	13100002	2020	22.396,80
16/10/2020	16100011	2020	21.416,06
23/10/2020	23100009	2020	22.000,00
27/10/2020	27100004	2020	4.370,96
*Quantidade: 5* *Valor total: 95.224,56*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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