Prefeitura de Potiretama

EMPENHO: 01100020 - DATA: 01/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100020

Data: 01/10/2020

Valor: R$ 34.921,50

Fornecedor: MARIA RITA MAGALHÁES DE ALMEIDA - ME

CNPJ do fornecedor: 00.923.933/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA - PAB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-06/2019-DIVE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/10/2020	483	2020	7.579,50
09/10/2020	489	2020	7.068,00
16/10/2020	496	2020	6.742,50
22/10/2020	502	2020	7.393,50
30/10/2020	508	2020	6.138,00
*Quantidade: 5* *Valor total: 34.921,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/10/2020 - NOTA FISCAL: 483

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202606	GASOLINA COMUM	1616.1	4,69	7.579,50

Quantidade 1 - Valor total: 7.579,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/10/2020 - NOTA FISCAL: 489

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202608	GASOLINA COMUM	1507.04	4,69	7.068,00

Quantidade 1 - Valor total: 14.647,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/10/2020 - NOTA FISCAL: 496

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202609	GASOLINA COMUM	1437.63	4,69	6.742,50

Quantidade 1 - Valor total: 21.390,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/10/2020 - NOTA FISCAL: 502

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202611	GASOLINA COMUM	1576.44	4,69	7.393,50

Quantidade 1 - Valor total: 28.783,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/10/2020 - NOTA FISCAL: 508

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202610	GASOLINA COMUM	1308.74	4,69	6.138,00

Quantidade 1 - Valor total: 34.921,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/10/2020	06100007	2020	7.579,50
09/10/2020	09100049	2020	7.068,00
16/10/2020	16100010	2020	6.742,50
23/10/2020	23100005	2020	7.393,50
*Quantidade: 4* *Valor total: 28.783,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

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INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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