Prefeitura de Potiretama

EMPENHO: 01100016 - DATA: 01/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100016

Data: 01/10/2020

Valor: R$ 14.459,16

Fornecedor: MARIA RITA MAGALHÁES DE ALMEIDA - ME

CNPJ do fornecedor: 00.923.933/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.102 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR DE ENDEMIAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-06/2019-DIVE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/10/2020	0482	2020	2.692,84
09/10/2020	0488	2020	3.021,35
16/10/2020	495	2020	3.109,51
22/10/2020	0501	2020	2.860,46
30/10/2020	0507	2020	2.775,00
*Quantidade: 5* *Valor total: 14.459,16*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/10/2020 - NOTA FISCAL: 0482

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202582	GASOLINA COMUM	267.7	4,69	1.255,50
20202582	OLEO DIESEL S-10	379.25	3,79	1.437,34

Quantidade 2 - Valor total: 2.692,84

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/10/2020 - NOTA FISCAL: 0488

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202583	GASOLINA COMUM	252.83	4,69	1.185,75
20202583	OLEO DIESEL S-10	484.33	3,79	1.835,60

Quantidade 2 - Valor total: 5.714,19

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/10/2020 - NOTA FISCAL: 495

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202584	GASOLINA COMUM	237.95	4,69	1.116,00
20202584	OLEO DIESEL S-10	525.99	3,79	1.993,51

Quantidade 2 - Valor total: 8.823,70

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/10/2020 - NOTA FISCAL: 0501

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202585	GASOLINA COMUM	262.74	4,69	1.232,25
20202585	OLEO DIESEL S-10	429.61	3,79	1.628,21

Quantidade 2 - Valor total: 11.684,16

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/10/2020 - NOTA FISCAL: 0507

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202586	GASOLINA COMUM	218.12	4,69	1.023,00
20202586	OLEO DIESEL S-10	455.06	3,85	1.752,00

Quantidade 2 - Valor total: 14.459,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/10/2020	06100006	2020	2.692,84
09/10/2020	09100048	2020	3.021,35
16/10/2020	16100009	2020	3.109,51
23/10/2020	23100004	2020	2.860,46
*Quantidade: 4* *Valor total: 11.684,16*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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