Prefeitura de Potiretama

EMPENHO: 01100011 - DATA: 01/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100011

Data: 01/10/2020

Valor: R$ 5.077,20

Fornecedor: MARIA RITA MAGALHÁES DE ALMEIDA - ME

CNPJ do fornecedor: 00.923.933/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.125 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-06/2019-DIVE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/10/2020	484	2020	1.092,15
09/10/2020	490	2020	1.125,30
16/10/2020	497	2020	1.023,00
22/10/2020	503	2020	999,75
30/10/2020	509	2020	837,00
*Quantidade: 5* *Valor total: 5.077,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/10/2020 - NOTA FISCAL: 484

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202482	GASOLINA COMUM	232.87	4,69	1.092,15

Quantidade 1 - Valor total: 1.092,15

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/10/2020 - NOTA FISCAL: 490

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202483	GASOLINA COMUM	239.94	4,69	1.125,30

Quantidade 1 - Valor total: 2.217,45

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/10/2020 - NOTA FISCAL: 497

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202484	GASOLINA COMUM	218.12	4,69	1.023,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.240,45

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/10/2020 - NOTA FISCAL: 503

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202485	GASOLINA COMUM	213.17	4,69	999,75

Quantidade 1 - Valor total: 4.240,20

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/10/2020 - NOTA FISCAL: 509

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202486	GASOLINA COMUM	178.46	4,69	837,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.077,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/11/2020	03110001	2020	837,00
06/10/2020	06100001	2020	1.092,15
09/10/2020	09100025	2020	1.125,30
16/10/2020	16100001	2020	1.023,00
23/10/2020	23100001	2020	999,75
*Quantidade: 5* *Valor total: 5.077,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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