EMPENHO: 01100006 - DATA: 01/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100006

Data: 01/10/2020

Valor: R$ 6.045,60

Fornecedor: A. ANCHIETA CHAVES JUNIIOR - ME

CNPJ do fornecedor: 07.701.811/0002-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.098 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE MANUTENÇAO DO VEICULOS VINCULADS A SEC DE SAUDE NA GESTÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE-01/2020-DIVE, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. PLACAS: PNJ7923 PNJ7183 POX1044 PNL2115.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/10/2020	1040	2020	6.045,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.045,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/10/2020 - NOTA FISCAL: 1040

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202433	PNEU ARO 15 185/65.	8	314,90	2.519,20
20202433	PNEU ARO 16 215/75.	8	440,80	3.526,40

Quantidade 2 - Valor total: 6.045,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/10/2020	27100001	2020	6.045,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.045,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito