Prefeitura de Potiretama

EMPENHO: 01090044 - DATA: 01/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090044

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 22.892,00

Fornecedor: EVEREST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 34.200.529/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 2020.07.23-0005.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/10/2020	136	2020	22.892,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 22.892,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/10/2020 - NOTA FISCAL: 136

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202330	FLANELA 30X50	100	1,85	185,00
20202330	LIMPADOR DE VIDRO 500ML CAIXA COM 12 UNID	10	32,00	320,00
20202330	LIMPEZA PESADA CAIXA C/12 UNID 1000ML	20	40,00	800,00
20202330	LUSTRA MOVEIS CAIXA C12 500ML	40	31,00	1.240,00
20202330	CESTO EM PLASTICO TELADO PARA LIXO 8L	20	4,80	96,00
20202330	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	30	7,00	210,00
20202330	PÁ PLASTICA PARA LIXO CABO LONGO	10	4,50	45,00
20202330	VASSOURA DE NYLON LEQUE Nº 03	20	6,00	120,00
20202330	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS. EMBALAGEM 01 LT	90	10,00	900,00
20202330	DESINFENTANTE 1 L ? CX C/ 12 UND	40	17,00	680,00
20202330	DETERGENTE 500ML C/ 24 UND	60	21,00	1.260,00
20202330	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 16X4	10	35,00	350,00
20202330	PAPEL TOALHA PCT C/ 100 FLS	500	2,90	1.450,00
20202330	SACO PARA LIXO 100 LTS ? PCT C/ 100 UND	200	14,00	2.800,00
20202330	AGUA SANITARIA CX C/ 12 UND.	60	21,00	1.260,00
20202330	BALDE PLASTICO 8 LTS.	12	4,25	51,00
20202330	ESCOVA P/ SANITÁRIO	10	5,40	54,00
20202330	ESPONJA DUPLA FACE.	100	0,80	80,00
20202330	ESPONJA DE AÇO PCT C/ 08 UND	30	3,00	90,00
20202330	LUVA PARA LIMPEZA TAM. G	100	4,40	440,00
20202330	LUVA PARA LIMPEZA TAM. M	100	4,00	400,00
20202330	PANO DE CHÃO PCT C/ 03 UND	100	5,00	500,00
20202330	POLIDOR DE ALUMINIO 500 ML C/ 24 UND	5	30,00	150,00
20202330	RODO PLASTICO 30 CM.	10	8,50	85,00
20202330	RODO PLASTICO 50 CM.	10	10,00	100,00
20202330	SABÃO EM BARRA 200GR PCT C/ 5 UND BARRA.	10	5,00	50,00
20202330	SABÃO EM PO CX C/ 500 GR C/ 24 UND.	20	34,00	680,00
20202330	SABONETE LIQUIDO 1 LT.	250	8,00	2.000,00
20202330	SACO PARA LIXO 40 LTS ? PCT C/ 100 UND.	200	12,00	2.400,00
20202330	SACO PARA LIXO 20 LTS ? PCT C/ 100 UND	200	10,00	2.000,00
20202330	VASSOURA DE PELO 30 CM	16	6,00	96,00
20202330	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 60 LTS PCT C/ 100 UND	100	20,00	2.000,00

Quantidade 32 - Valor total: 22.892,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/10/2020	08100003	2020	22.892,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 22.892,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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