EMPENHO: 20010001 - DATA: 20/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20010001

Data: 20/01/2020

Valor: R$ 2.045,79

Fornecedor: JOSE WILSON DE ALMEIDA DANTAS - ME

CNPJ do fornecedor: 09.638.554/0001-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.098 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, INCLUINDO BATERIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIDA E CORRETIVA NOS VEICULOS DUCATO DE PLACA PNZ-22115 PERTENCENTE AO MAC/HOSPITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE POTIRETAMA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-05/2019-DIVE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/01/2020	400	2020	2.045,79
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.045,79*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/01/2020 - NOTA FISCAL: 400

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020283	FILTRO LUBRIF.	1	22,00	22,00
2020283	FILTRO COMBUSTIVEL	1	39,69	39,69
2020283	FILTRO AR	1	41,10	41,10
2020283	CORREIA	1	58,00	58,00
2020283	CORREIA ALTERNADOR	1	110,00	110,00
2020283	PASTILHA DE FREIO	1	160,00	160,00
2020283	ROLAMENTO LAT	1	165,00	165,00
2020283	OLEO LUBRIFICANTE	5	35,00	175,00
2020283	PASTILHA DE FREIO DIANT	1	175,00	175,00
2020283	TENSOR CORREIA DENTADA	1	350,00	350,00
2020283	KIT CORREIA DENT	1	750,00	750,00

Quantidade 11 - Valor total: 2.045,79

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/01/2020	22010020	2020	2.045,79
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.045,79*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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