| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2026 |
01040005
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
997,65 |
|
| 14/04/2026 |
01040004
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DESTA PREFEITURA
|
PAGO |
1.064,74 |
|
| 14/04/2026 |
01040003
CARTORIO DE OF.E NOTAS REG.E PROTESTOS-CART.HOLAND
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
2.878,46 |
|
| 14/04/2026 |
01040001
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS DESTA SECRETÁRIA.
|
PAGO |
23.837,92 |
|
| 13/04/2026 |
30010035
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
27.729,84 |
|
| 13/04/2026 |
30010035
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 13/04/2026 |
30010035
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
10.076,18 |
|
| 13/04/2026 |
30010034
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
4.205,19 |
|
| 13/04/2026 |
30010034
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
23.941,10 |
|
| 13/04/2026 |
23030004
FOPAG - CRAS
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPALDE POTIRETAMA-CE, REF. 03/2026.
|
PAGO |
21.789,46 |
|
| 13/04/2026 |
20010079
FOLHA DE PAG SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EMPRE
|
11 - SEC.CULTURA,TURISMO E EMPREEENDEDORISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EMPREENDEDORISMO,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
10.230,20 |
|
| 13/04/2026 |
20010076
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVE
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE POTIRETAMADURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
23.698,20 |
|
| 13/04/2026 |
20010073
FOLHA DE PAG DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A MUL
|
13 - SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA POLITICAS PARA MULHER MUNICIPIO DE POTIRETAMA DURANTE O EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
8.025,10 |
|
| 13/04/2026 |
20010070
FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE,DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
5.121,00 |
|
| 13/04/2026 |
20010067
FOPAG - CAD. UNICO
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. 03.2026.
|
PAGO |
3.856,20 |
|
| 13/04/2026 |
20010063
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE,DUR [...]
|
PAGO |
12.608,10 |
|
| 13/04/2026 |
20010052
FOPAG - AGENTES DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
31.553,80 |
|
| 13/04/2026 |
20010047
FOPAG - PSF
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE FOLHA
|
PAGO |
108.871,22 |
|
| 13/04/2026 |
20010046
FOLHA DE PAGAMENTO SESB -PSF
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SESB PSF,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 13/04/2026 |
20010045
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE FOLHA
|
PAGO |
70.824,84 |
|
| 13/04/2026 |
20010037
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
27.199,40 |
|
| 13/04/2026 |
20010034
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
PAGO |
154.633,01 |
|
| 13/04/2026 |
13040016
G&T CONTROLLER LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA INTELECTUAL MEDIANTE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040015
G&T CONTROLLER LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA INTELECTUAL MEDIANTE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040014
G&T CONTROLLER LTDA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA INTELECTUAL MEDIANTE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040013
G&T CONTROLLER LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA INTELECTUAL MEDIANTE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040012
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA D [...]
|
EMPENHADO |
5.186,50 |
|
| 13/04/2026 |
13040011
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
15.478,60 |
|
| 13/04/2026 |
13040010
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA D [...]
|
EMPENHADO |
16.146,30 |
|
| 13/04/2026 |
13040009
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA D [...]
|
EMPENHADO |
6.495,60 |
|
| 13/04/2026 |
13040008
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
13.597,10 |
|
| 13/04/2026 |
13040007
REFORMAR CONSTRUÇOES LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL,MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
9.538,82 |
|
| 13/04/2026 |
13040006
REFORMAR CONSTRUÇOES LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DE ESPONSABILIDA [...]
|
EMPENHADO |
5.544,84 |
|
| 13/04/2026 |
13040005
JOSÉ HUGO MOTA DIOGENES PINHEIRO
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CARAVANA CEARÁ UM SÓ NA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040004
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.574,51 |
|
| 13/04/2026 |
13040004
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
1.574,51 |
|
| 13/04/2026 |
13040003
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CADASTRO ÚNICO VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
12.552,60 |
|
| 13/04/2026 |
13040002
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FILTROS VEICULARES EM GERAL, ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DEST [...]
|
EMPENHADO |
148,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040001
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FILTROS VEICULARES EM GERAL, ÓLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DEST [...]
|
EMPENHADO |
184,00 |
|
| 13/04/2026 |
10040009
ANA CARLA PESSOA CAVALCANTE LEITE
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA "CARAVANA CEARÁ UM SÓ" QUE VISA PROMOVER O INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO ENTRE GESTORES
|
PAGO |
100,00 |
|
| 13/04/2026 |
10040009
ANA CARLA PESSOA CAVALCANTE LEITE
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA "CARAVANA CEARÁ UM SÓ" QUE VISA PROMOVER O INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO ENTRE GESTORES
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/04/2026 |
10040008
ISABELLE NOGUEIRA PORTO DIOGENES
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM PROL DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "CARAVANA CEARÁ UM SÓ" NO MUNÍCIPIO DE RUSSAS NO DIA 14/04/2026
|
PAGO |
50,00 |
|
| 13/04/2026 |
10040008
ISABELLE NOGUEIRA PORTO DIOGENES
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM PROL DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "CARAVANA CEARÁ UM SÓ" NO MUNÍCIPIO DE RUSSAS NO DIA 14/04/2026
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 13/04/2026 |
10040007
JULIO CESAR ALMEIDA SILVA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM PROL DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "CARAVANA CEARÁ UM SÓ" NO MUNÍCIPIO DE RUSSAS NO DIA 14/04/2026
|
PAGO |
50,00 |
|
| 13/04/2026 |
10040007
JULIO CESAR ALMEIDA SILVA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM PROL DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "CARAVANA CEARÁ UM SÓ" NO MUNÍCIPIO DE RUSSAS NO DIA 14/04/2026
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 13/04/2026 |
10040002
MARIA ALINE HOLANDA BEZERRA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC)
|
PAGO |
800,00 |
|
| 13/04/2026 |
10040002
MARIA ALINE HOLANDA BEZERRA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC)
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 13/04/2026 |
08040006
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
17.235,00 |
|
| 13/04/2026 |
08040006
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
17.235,00 |
|
| 13/04/2026 |
08040005
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
4.604,56 |
|
| 13/04/2026 |
01040014
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
2.587,46 |
|
| 13/04/2026 |
01040013
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
3.891,43 |
|
| 13/04/2026 |
01040012
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
5.384,98 |
|
| 13/04/2026 |
01040011
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
834,94 |
|
| 13/04/2026 |
01040010
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
9.141,43 |
|
| 13/04/2026 |
01040008
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
18.526,73 |
|
| 13/04/2026 |
01040007
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS DESTA PREFEITURA
|
PAGO |
196,00 |
|
| 13/04/2026 |
01040007
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS DESTA PREFEITURA
|
LIQUIDADO |
196,00 |
|
| 13/04/2026 |
01040005
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
997,65 |
|
| 13/04/2026 |
01040004
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DESTA PREFEITURA
|
LIQUIDADO |
1.064,74 |
|
