| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/04/2026 |
20010010
TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA L
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO NA GESTÃO, ORIENTAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
4.336,83 |
|
| 27/04/2026 |
20010009
TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA L
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO NA GESTÃO, ORIENTAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
5.080,28 |
|
| 27/04/2026 |
20010008
TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA L
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO NA GESTÃO, ORIENTA [...]
|
LIQUIDADO |
4.212,92 |
|
| 27/04/2026 |
16030005
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
(AUXÍLIO FUNERAL), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELEC [...]
|
PAGO |
1.664,00 |
|
| 27/04/2026 |
16030004
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MU [...]
|
PAGO |
1.925,00 |
|
| 27/04/2026 |
15010052
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO -CACAMBA
|
PAGO |
13.978,25 |
|
| 27/04/2026 |
15010037
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PAB DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA DE PLACA PMF 0447.
|
PAGO |
592,76 |
|
| 27/04/2026 |
15010027
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OLEO PARA O VEICULO DE PLACA SBC 3H89 VINCULADA AO PSF DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 27/04/2026 |
15010024
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO HIDRAULICO E OUTROS PRODUTOS PARA O VEICULO DE PLACA SAN 9A44 VINCULADA AO HOSPITAL RAIMUNDO PAIVA DIOGENES DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
720,50 |
|
| 27/04/2026 |
15010021
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO HIDRAULICO PARA PA CARREGADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.284,00 |
|
| 27/04/2026 |
15010020
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GRAXA BALDE PARA CACAMBA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
648,00 |
|
| 27/04/2026 |
05030001
A ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL) DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PAB DE PLACA SBC 3179 DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.742,00 |
|
| 27/04/2026 |
02030001
A F MAIA DE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE UM CAMARA DE SEGURANÇA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
195,00 |
|
| 24/04/2026 |
31010012
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,NAS AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN [...]
|
PAGO |
4.637,21 |
|
| 24/04/2026 |
31010012
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,NAS AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN [...]
|
LIQUIDADO |
4.637,21 |
|
| 24/04/2026 |
31010007
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
PAGO |
4.887,87 |
|
| 24/04/2026 |
31010007
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
4.887,87 |
|
| 24/04/2026 |
31010006
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
PAGO |
2.506,60 |
|
| 24/04/2026 |
31010005
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
4.637,21 |
|
| 24/04/2026 |
31010004
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
5.138,53 |
|
| 24/04/2026 |
31010004
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA,NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.138,53 |
|
| 24/04/2026 |
24040001
A ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA (RETROESC [...]
|
EMPENHADO |
2.305,40 |
|
| 24/04/2026 |
20040001
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS NA MODALIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 24/04/2026 |
15040017
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
PAGO |
11.305,74 |
|
| 24/04/2026 |
15040016
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
PAGO |
18.308,00 |
|
| 24/04/2026 |
15040015
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
PAGO |
913,85 |
|
| 24/04/2026 |
15040014
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
PAGO |
17.490,49 |
|
| 24/04/2026 |
15040013
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
PAGO |
5.280,45 |
|
| 24/04/2026 |
15040012
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
PAGO |
3.224,83 |
|
| 24/04/2026 |
15040011
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
PAGO |
562,35 |
|
| 24/04/2026 |
15040010
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETA [...]
|
PAGO |
1.109,62 |
|
| 24/04/2026 |
15040009
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRET [...]
|
PAGO |
3.594,45 |
|
| 24/04/2026 |
15040008
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
PAGO |
14.654,36 |
|
| 24/04/2026 |
15040007
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
PAGO |
661,79 |
|
| 24/04/2026 |
15040006
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
|
PAGO |
1.123,50 |
|
| 24/04/2026 |
15040005
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTI [...]
|
PAGO |
3.201,99 |
|
| 24/04/2026 |
15040004
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE TRANSPORTES E SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREF [...]
|
PAGO |
530,93 |
|
| 24/04/2026 |
10040001
ATACADÃO DAS ÁGUAS E GÁS LTDA
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE VASILHAME GLP VAZIO BOTIJÃO DE 13KG, E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
494,00 |
|
| 24/04/2026 |
09040005
ATACADÃO DAS ÁGUAS E GÁS LTDA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
.AQUISIÇÃO DE VASILHAME GLP VAZIO BOTIJÃO DE 13KG, E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP - BOTIJÃO 13 KG), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA - CRAS
|
LIQUIDADO |
370,50 |
|
| 24/04/2026 |
09040004
ATACADÃO DAS ÁGUAS E GÁS LTDA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
.AQUISIÇÃO DE VASILHAME GLP VAZIO BOTIJÃO DE 13KG, E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP - BOTIJÃO 13 KG), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
247,00 |
|
| 24/04/2026 |
09040003
ATACADÃO DAS ÁGUAS E GÁS LTDA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
.AQUISIÇÃO DE VASILHAME GLP VAZIO BOTIJÃO DE 13KG, E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP - BOTIJÃO 13 KG), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA - CRAS
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 24/04/2026 |
08040004
ATACADÃO DAS ÁGUAS E GÁS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.AQUISIÇÃO DE VASILHAME GLP VAZIO BOTIJÃO DE 13KG, E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP - BOTIJÃO 13 KG), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
494,00 |
|
| 24/04/2026 |
08040003
ATACADÃO DAS ÁGUAS E GÁS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.AQUISIÇÃO DE VASILHAME GLP VAZIO BOTIJÃO DE 13KG, E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP - BOTIJÃO 13 KG), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.111,50 |
|
| 24/04/2026 |
06040006
ATACADÃO DAS ÁGUAS E GÁS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.AQUISIÇÃO DE VASILHAME GLP VAZIO BOTIJÃO DE 13KG, E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP - BOTIJÃO 13 KG), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
1.358,50 |
|
| 24/04/2026 |
06040005
ATACADÃO DAS ÁGUAS E GÁS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VASILHAME GLP VAZIO BOTIJÃO DE 13KG, E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
5.187,00 |
|
| 24/04/2026 |
06040004
ATACADÃO DAS ÁGUAS E GÁS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VASILHAME GLP VAZIO BOTIJÃO DE 13KG, E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP - BOTIJÃO 13 KG), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
370,50 |
|
| 24/04/2026 |
05030002
A ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL) DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PAB DE PLACA SBC -3H89 DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.742,00 |
|
| 23/04/2026 |
31030002
REFORMAR CONSTRUÇOES LTDA ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DE RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
12.783,49 |
|
| 23/04/2026 |
30030005
JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
4.368,00 |
|
| 23/04/2026 |
30010045
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
30010045
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
26030002
ANTONIO JOSE TARCIO DE QUEIROZ BARRETO - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
14.997,48 |
|
| 23/04/2026 |
26010019
R C MORAIS TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, COM LINK DEDICADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVEN [...]
|
PAGO |
1.306,20 |
|
| 23/04/2026 |
26010019
R C MORAIS TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, COM LINK DEDICADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVEN [...]
|
PAGO |
1.306,20 |
|
| 23/04/2026 |
23040001
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO. DESTINADO A PREFEITA SOLANGE PARA PARTICIPAÇÃO DA XXVII MARCHA A BR [...]
|
EMPENHADO |
6.876,00 |
|
| 23/04/2026 |
22040001
ANA KELLE MORAES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TECNICOS DO CEARÁ REALIZADO NO DIA 24/04/2026
|
PAGO |
50,00 |
|
| 23/04/2026 |
22040001
ANA KELLE MORAES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE AO ENCONTRO DOS RESPONSÁVEIS TECNICOS DO CEARÁ REALIZADO NO DIA 24/04/2026
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 23/04/2026 |
20040003
CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON.DO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A VISITA TÉCNICA JUNTO AO CREA-CE
|
PAGO |
108,39 |
|
| 23/04/2026 |
20040003
CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON.DO
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A VISITA TÉCNICA JUNTO AO CREA-CE
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 23/04/2026 |
20010049
FOPAG - HOSPITAL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE FOLHA
|
PAGO |
30.290,74 |
|
