Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 28040003
54.683.525/0001-06
24.683.525 FRANCISCO VINICIUS HOLANDA MARTINS
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA
|
06050002 |
5.341,00 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 20010055
FOPAG - FUNDEB 70%
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
05050003 |
1.499,43 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 20010056
FOPAG - EJA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DO EJA FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
05050004 |
53.683,69 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 20010055
FOPAG - FUNDEB 70%
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
05050006 |
2.817,85 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 20010055
FOPAG - FUNDEB 70%
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
05050007 |
1.958,26 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 20010055
FOPAG - FUNDEB 70%
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
05050008 |
1.499,43 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 20010055
FOPAG - FUNDEB 70%
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
05050009 |
4.770,85 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01050009
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
05050001 |
1.012,49 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 01050010
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
05050002 |
5.161,95 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 20010055
FOPAG - FUNDEB 70%
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
04050020 |
1.499,43 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 20010043
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
04050022 |
24.281,40 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 20010032
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
04050019 |
57.378,38 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050005
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
04050009 |
1.348,02 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050003
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
04050016 |
3.648,60 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050007
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
|
04050012 |
19.960,92 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050008
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
04050013 |
12.100,23 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050011
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS ESTA SECRETARIA
|
04050014 |
736,69 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050012
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
04050015 |
1.243,34 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050004
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
04050017 |
15.924,29 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050005
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
|
04050018 |
110,00 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050006
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
|
04050010 |
3.765,95 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050002
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA
|
04050011 |
562,77 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050003
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
|
04050007 |
15.093,59 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 01050004
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
|
04050008 |
502,27 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 30040004
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
|
04050006 |
3.584,14 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 27010020
27.482.971/0001-71
EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA
|
14 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ATUARIAL E PREVIDENCIÁRIA PERMANTE COM ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ATUARIAL, GESTÃO ESTRATÉG [...]
|
04050005 |
5.000,00 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 20010011
39.431.712/0001-09
TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA L
|
10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO NA GESTÃO, ORIENTAÇÕ [...]
|
04050004 |
3.717,28 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 20010009
39.431.712/0001-09
TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA L
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO NA GESTÃO, ORIENTAÇÕES [...]
|
04050001 |
5.080,28 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 20010008
39.431.712/0001-09
TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA L
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO NA GESTÃO, ORIENTA [...]
|
04050002 |
4.212,92 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 20010010
39.431.712/0001-09
TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇOES E GESTAO PUBLICA L
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO NA GESTÃO, ORIENTAÇÕ [...]
|
04050003 |
4.336,83 |
|
