Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040012
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
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14040009 |
5.384,98 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040005
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS DESTA SECRETARIA
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14040004 |
997,65 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040001
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS DESTA SECRETÁRIA.
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14040001 |
23.837,92 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040013
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
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14040010 |
3.891,43 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040023
49.622.831/0001-94
ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS CONSTANTES DO ORÇAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CADERN [...]
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14040013 |
49.478,74 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 20010073
FOLHA DE PAG DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A MUL
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13 - SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA POLITICAS PARA MULHER MUNICIPIO DE POTIRETAMA DURANTE O EXERCICIO DE 2025
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13040024 |
8.025,10 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 20010076
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVE
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE POTIRETAMADURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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13040023 |
23.698,20 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 20010079
FOLHA DE PAG SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EMPRE
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11 - SEC.CULTURA,TURISMO E EMPREEENDEDORISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EMPREENDEDORISMO,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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13040022 |
10.230,20 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 20010067
FOPAG - CAD. UNICO
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025
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13040010 |
3.856,20 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 23030004
FOPAG - CRAS
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPALDE POTIRETAMA-CE,DURANTE O EXERC [...]
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13040014 |
21.789,46 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 20010063
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE,DUR [...]
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13040015 |
12.608,10 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 20010070
FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE,DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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13040016 |
5.121,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 20010052
FOPAG - AGENTES DE SAÚDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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13040025 |
31.553,80 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 30010035
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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13040008 |
1.818,18 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 20010046
FOLHA DE PAGAMENTO SESB -PSF
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO SESB PSF,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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13040009 |
2.500,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 20010045
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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13040011 |
70.824,84 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 20010047
FOPAG - PSF
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PSF,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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13040012 |
108.871,22 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 30010035
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
13040017 |
10.076,18 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 01030002
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SALA DE ESTABILIZAÇAO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SALA DE ESTABILIZAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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13040019 |
1.401,73 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 30010035
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
13040021 |
27.729,84 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 20010037
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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13040026 |
27.199,40 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 20010034
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
13040027 |
154.633,01 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 30010034
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
13040018 |
23.941,10 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 30010034
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
13040020 |
4.205,19 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 10040002
***.530.378-**
MARIA ALINE HOLANDA BEZERRA
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC)
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13040005 |
800,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 10040007
***.734.183-**
JULIO CESAR ALMEIDA SILVA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM PROL DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "CARAVANA CEARÁ UM SÓ" NO MUNÍCIPIO DE RUSSAS NO DIA 14/04/2026
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13040004 |
50,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 10040008
***.412.673-**
ISABELLE NOGUEIRA PORTO DIOGENES
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM PROL DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "CARAVANA CEARÁ UM SÓ" NO MUNÍCIPIO DE RUSSAS NO DIA 14/04/2026
|
13040006 |
50,00 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 10040009
***.968.903-**
ANA CARLA PESSOA CAVALCANTE LEITE
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA "CARAVANA CEARÁ UM SÓ" QUE VISA PROMOVER O INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO ENTRE GESTORES
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13040007 |
100,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 08040006
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
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13040002 |
17.235,00 |
|
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 01040007
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS DESTA PREFEITURA
|
13040003 |
196,00 |
|
