Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 15040021
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELA DE SEGURO SAFRA
|
27050030 |
7.884,00 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 29040001
41.428.889/0001-90
GRAFICA VERDES MARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA
|
25050001 |
1.333,28 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 29040002
41.428.889/0001-90
GRAFICA VERDES MARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DESTA SECRETARIA
|
25050002 |
2.360,28 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 30040003
41.428.889/0001-90
GRAFICA VERDES MARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA
|
25050003 |
8.948,76 |
|
| 25/05/2026 |
EMPENHO: 20050008
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO EM CURSO
|
25050005 |
207,90 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 20050002
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRE [...]
|
22050001 |
996,39 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 20050003
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRE [...]
|
22050002 |
20.305,32 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 20050004
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRE [...]
|
22050003 |
19.848,50 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 22050003
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRE [...]
|
22050004 |
5.161,43 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 20050005
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRE [...]
|
22050005 |
17.884,20 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 15050001
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PR [...]
|
22050006 |
1.468,78 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 15050002
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PR [...]
|
22050007 |
875,60 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 22050007
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
22050011 |
5.205,52 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 15050008
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
22050009 |
585,19 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 15050009
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
|
22050010 |
19.071,52 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 15050007
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À Ì MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES Ì ADMINISTRATIVAS [...]
|
22050008 |
3.742,23 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 11050002
66.496.686/0001-61
RESTAURANTE RAIZES BISTRO LTDA
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA
|
14050020 |
1.340,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01050023
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
|
14050011 |
5.258,80 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01050024
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
|
14050012 |
1.049,57 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 08040003
10.708.438/0001-82
ATACADÃO DAS ÁGUAS E GÁS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.AQUISIÇÃO DE VASILHAME GLP VAZIO BOTIJÃO DE 13KG, E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP - BOTIJÃO 13 KG), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
14050027 |
1.111,50 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 08040004
10.708.438/0001-82
ATACADÃO DAS ÁGUAS E GÁS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
.AQUISIÇÃO DE VASILHAME GLP VAZIO BOTIJÃO DE 13KG, E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP - BOTIJÃO 13 KG), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
14050028 |
494,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 30040011
19.612.832/0001-97
UBR COMÉRCIO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS,CARNES E FRIOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
|
14050013 |
2.342,24 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 30040008
19.612.832/0001-97
UBR COMÉRCIO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS,CARNES E FRIOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
|
14050014 |
7.339,93 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 30040010
19.612.832/0001-97
UBR COMÉRCIO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS,CARNES E FRIOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
|
14050015 |
688,62 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 30040009
19.612.832/0001-97
UBR COMÉRCIO DE ALIMENTOS, SERVIÇOS,CARNES E FRIOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
|
14050016 |
3.222,36 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 06040005
10.708.438/0001-82
ATACADÃO DAS ÁGUAS E GÁS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VASILHAME GLP VAZIO BOTIJÃO DE 13KG, E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DESTA SECRETARIA
|
14050029 |
5.187,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 06040006
10.708.438/0001-82
ATACADÃO DAS ÁGUAS E GÁS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.AQUISIÇÃO DE VASILHAME GLP VAZIO BOTIJÃO DE 13KG, E RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP - BOTIJÃO 13 KG), DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA
|
14050030 |
1.358,50 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 13050010
***.746.143-**
PEDRO LUCAS ALMEIDA MAIA
|
12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PREMIAÇÃO REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EM COMEMORAÇÃO AO 39º FESTIVAL DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE POTIRETAMA. PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO NO CAMPEON [...]
|
14050001 |
200,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 13050009
***.851.993-**
FRANCISCO PEDRO BALBINO SILVA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PREMIAÇÃO REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EM COMEMORAÇÃO AO 39º FESTIVAL DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE POTIRETAMA. PAGAMENTO DO MELHOR GOLEIRO NO CAMPEONATO DE FUTSAL MASC [...]
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14050002 |
200,00 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 13050006
***.096.543-**
FRANCISCO DIOGINIS CAROLINO
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PREMIAÇÃO REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EM COMEMORAÇÃO AO 39º FESTIVAL DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE POTIRETAMA. PAGAMENTO DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO SUB- 19 DE FUTSAL.
|
14050003 |
500,00 |
|
