Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/06/2026 |
EMPENHO: 05060002
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
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15060002 |
585,56 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 05060003
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRE [...]
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15060003 |
4.448,28 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 30010041
***.707.013-**
FRANCISCO FABIO MAGALHÃES ALMEIDA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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15060014 |
1.000,00 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 19050008
45.329.142/0001-35
45.329.142 FRANCISCO DORIEDSON ALVES SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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15060005 |
825,00 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 19050007
45.329.142/0001-35
45.329.142 FRANCISCO DORIEDSON ALVES SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFI [...]
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15060006 |
441,00 |
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| 15/06/2026 |
EMPENHO: 01040031
31.609.776/0001-37
KYO LOCACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL NOVA, DE PRIMEIRO USO, COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO DIGITAL A LASER OU LED, COM IMPRESSÃO COLORIDA E EM PRETO E BRANCO, INCLUINDO MANUTENÇÃO ON-SI [...]
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15060007 |
3.250,00 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 20010034
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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12060002 |
3.120,43 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 25050007
46.763.015/0001-02
JS FROTA DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
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12060003 |
10.945,35 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 25050006
46.763.015/0001-02
JS FROTA DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
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12060005 |
12.418,30 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 30010045
***.541.014-**
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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12060004 |
1.000,00 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 01060060
65.705.059/0001-20
SE7E ASSESORIA TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO 26° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS
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12060007 |
565,00 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 01060061
65.705.059/0001-20
SE7E ASSESORIA TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
TACA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO 26° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS
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12060008 |
565,00 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 04060005
05.933.386/0001-08
JS3 SERVICOS E LOCACOES LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, SEM CONDUTOR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINIS [...]
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12060006 |
40.000,00 |
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| 12/06/2026 |
EMPENHO: 01060009
49.622.831/0001-94
ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
.CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS CONSTANTES DO ORÇAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
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12060001 |
61.032,85 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 20010029
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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11060001 |
1.621,00 |
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| 11/06/2026 |
EMPENHO: 01060008
39.925.178/0001-89
ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUC [...]
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11060005 |
65.816,68 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 20010079
FOLHA DE PAG SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EMPRE
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11 - SEC.CULTURA,TURISMO E EMPREEENDEDORISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EMPREENDEDORISMO,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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10060007 |
33.824,20 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 20010063
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE,DUR [...]
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10060016 |
16.368,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 20010070
FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE,DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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10060025 |
2.121,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 20010045
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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10060018 |
92.038,82 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01040037
FOPAG - PSF
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PSF,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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10060019 |
3.946,36 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 20010049
FOPAG - HOSPITAL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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10060021 |
114.682,10 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01040037
FOPAG - PSF
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PSF,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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10060022 |
66.004,60 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 30010027
FOPAG - PLANTONISTA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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10060023 |
81.400,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 01040037
FOPAG - PSF
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PSF,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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10060024 |
9.100,00 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 30010028
FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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10060027 |
18.519,60 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 20010037
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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10060012 |
9.913,40 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 20010037
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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10060013 |
7.967,20 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 20010037
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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10060015 |
6.667,20 |
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| 10/06/2026 |
EMPENHO: 20010040
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
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05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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10060009 |
11.338,20 |
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