Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/06/2026 |
EMPENHO: 11060007
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 41773
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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12.917,09 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 11060008
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 41776
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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110,00 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 11060013
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Nota Fiscal: 41777
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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9.154,00 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 11060010
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 41771
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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26.001,73 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 11060011
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 41770
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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496,21 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 11060012
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 41769
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL - S10, DESTINADO À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA.
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971,04 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 01060056
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 41768
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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8.193,31 |
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| 24/06/2026 |
EMPENHO: 01060058
CARTORIO DE OF.E NOTAS REG.E PROTESTOS-CART.HOLAND
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA
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3.206,47 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 01060037
SOLANGE MARY HOLANDA CAMPELO BALBINO
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02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
PARTICIPAÇÃO DA PREFEITRA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
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300,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 01060038
CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON.DO
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUNTO A CREA - REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAEM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA. MAPP 3 [...]
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216,78 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 19050003
ARISVALDO T.A. DE LIMA
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12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 465
AQUISIÇÃO DE BROCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE.
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720,00 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 18060001
GRAFICA VERDES MARES LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2344
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DESTE MU [...]
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5.253,11 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 17060004
LUIZETE FELIZARDO DE MELO
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1768796
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
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740,60 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 17060005
LARA CRISTINA ALMEIDA DE MELO
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1768777
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
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1.864,45 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 17060003
LUIZETE FELIZARDO DE MELO
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1768787
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
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381,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 17060001
D BALLET COMERCIO DE ARTIGO E DANÇA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1371
AQUISIÇÃO DE KITS DE VESTUÁRIO E ACESSORIOS.
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5.633,36 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 11060002
ELETROVALE-SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 28390
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA
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40,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 11060001
ELETROVALE-SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 28391
AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SEINFRA
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1.618,34 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 11060003
ELETROVALE-SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 6835
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA
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399,10 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 09060006
LUIZ NOGUEIRA DE ALMEIDA NETO
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE ARTICULADORES DO PROGRAMA ESCOLA E COMUNIDADE DO CEARÁ.
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150,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 09060007
CLEISON LUIS RABELO
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE ARTICULADORES DO PROGRAMA ESCOLA E COMUNIDADE DO CEARÁ.
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200,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 09060008
CLEISON LUIS RABELO
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO SEMIRÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO
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200,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02060002
JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 220
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO Ì E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Ì (SECRETARIAS) DE [...]
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7.020,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060052
FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE,REF 06/2026
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26.233,80 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060044
FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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18.519,60 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060045
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SALA DE ESTABILIZAÇAO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SALA DE ESTABILIZAÇAO DO MUNICIPIO EM JUNHO
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31.886,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060046
FOPAG - HOSPITAL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO
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145.882,37 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060048
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO EM JUNHO
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160.166,90 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060039
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 70%
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL CRECHE, DESTE MUNICIPIO
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91.410,97 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01060028
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO EM JUNHO DE 2026
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186.822,40 |
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