EMPENHO: 04090001 - DATA: 04/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04090001

Data: 04/09/2020

Valor: R$ 5.420,00

Fornecedor: EVEREST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 34.200.529/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 2020.07.23-0005.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/09/2020	131	2020	5.420,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.420,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/09/2020 - NOTA FISCAL: 131

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202347	LIMPEZA PESADA CAIXA C/12 UNID 1000ML	2	40,00	80,00
20202347	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	10	7,00	70,00
20202347	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS. EMBALAGEM 01 LT	150	10,00	1.500,00
20202347	DESINFENTANTE 1 L ? CX C/ 12 UND	15	17,00	255,00
20202347	DETERGENTE 500ML C/ 24 UND	10	21,00	210,00
20202347	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 16X4	10	35,00	350,00
20202347	PAPEL TOALHA PCT C/ 100 FLS	150	2,90	435,00
20202347	SACO PARA LIXO 100 LTS ? PCT C/ 100 UND	15	14,00	210,00
20202347	AGUA SANITARIA CX C/ 12 UND.	20	21,00	420,00
20202347	LUVA PARA LIMPEZA TAM. G	50	4,40	220,00
20202347	LUVA PARA LIMPEZA TAM. M	50	4,00	200,00
20202347	SABONETE LIQUIDO 1 LT.	60	8,00	480,00
20202347	SACO PARA LIXO 40 LTS ? PCT C/ 100 UND.	20	12,00	240,00
20202347	SACO PARA LIXO 20 LTS ? PCT C/ 100 UND	25	10,00	250,00
20202347	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 60 LTS PCT C/ 100 UND	25	20,00	500,00

Quantidade 15 - Valor total: 5.420,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/09/2020	23090015	2020	5.420,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.420,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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