Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01060027 - DATA: 01/06/2026
CIRLEIDE FREITAS ALMEIDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA A RUA EXPEDITO LEITE DA SILVA, S/N, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
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4.000,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 01060004 - DATA: 01/06/2026
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP), BEM COMO PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS PARA LE [...]
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1.450,00 |
1.450,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060037 - DATA: 01/06/2026
SOLANGE MARY HOLANDA CAMPELO BALBINO
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SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
PARTICIPAÇÃO DA PREFEITRA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 01060038 - DATA: 01/06/2026
CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON.DO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUNTO A CREA - REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAEM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA. MAPP 3 [...]
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216,78 |
216,78 |
216,78 |
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EMPENHO: 01060031 - DATA: 01/06/2026
CREA-CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON.DO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TAXA DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO PARA CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SÍTIO CAPUCHO NA ÁREA URBANA DE POTIRETAMA-CE.
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108,39 |
108,39 |
108,39 |
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EMPENHO: 01060028 - DATA: 01/06/2026
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO EM JUNHO DE 2026
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186.822,40 |
186.822,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060009 - DATA: 01/06/2026
ÁBACO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
.CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS CONSTANTES DO ORÇAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
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61.032,85 |
61.032,85 |
61.032,85 |
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EMPENHO: 01060026 - DATA: 01/06/2026
JADNA DIOGENES CAVALCANTE
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FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE UM TERRENO RURAL PARA USO COMO ATERRO SANITÁRIO DA CIDADE DE POTIRETAMA-CE, COM ÁREA TOTAL DE 1,5HA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE P [...]
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20.000,00 |
8.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 01060047 - DATA: 01/06/2026
LUIZ NOGUEIRA DE ALMEIDA NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DIÁRIA DE SERVIDOR VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA DO CEARÁ REALIZADA NA SEDE DA SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 01060041 - DATA: 01/06/2026
FOPAG - FUNDEB 30%
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 01060040 - DATA: 01/06/2026
FOPAG - FUNDEB 70%
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO
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449.785,77 |
449.785,77 |
449.785,77 |
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EMPENHO: 01060039 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 70%
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL CRECHE, DESTE MUNICIPIO
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91.410,97 |
91.410,97 |
91.410,97 |
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EMPENHO: 01060021 - DATA: 01/06/2026
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES DA FROTA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DEST [...]
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246,10 |
246,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060008 - DATA: 01/06/2026
ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUC [...]
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65.816,68 |
65.816,68 |
65.816,68 |
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EMPENHO: 01060006 - DATA: 01/06/2026
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
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17.935,87 |
17.935,87 |
17.935,87 |
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EMPENHO: 01060005 - DATA: 01/06/2026
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECR [...]
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110,00 |
110,00 |
110,00 |
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EMPENHO: 01060003 - DATA: 01/06/2026
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PROJEÇÕES DE IMPACTO FINANCEIRO, COM FOCO NA AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE D [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060059 - DATA: 01/06/2026
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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951,90 |
951,90 |
951,90 |
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EMPENHO: 01060056 - DATA: 01/06/2026
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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8.193,31 |
8.193,31 |
8.193,31 |
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EMPENHO: 01060053 - DATA: 01/06/2026
FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS,DESTE MUNICIPIO
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3.643,20 |
3.643,20 |
3.643,20 |
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EMPENHO: 01060048 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO EM JUNHO
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160.166,90 |
160.166,90 |
160.166,90 |
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EMPENHO: 01060046 - DATA: 01/06/2026
FOPAG - HOSPITAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO
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145.882,37 |
145.882,37 |
145.882,37 |
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EMPENHO: 01060045 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SALA DE ESTABILIZAÇAO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SALA DE ESTABILIZAÇAO DO MUNICIPIO EM JUNHO
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31.886,00 |
31.886,00 |
31.886,00 |
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EMPENHO: 01060044 - DATA: 01/06/2026
FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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18.519,60 |
18.519,60 |
18.519,60 |
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EMPENHO: 01060043 - DATA: 01/06/2026
FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS,DESTE MUNICIPIO EM JUNHO DE 2026
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20.740,00 |
20.740,00 |
20.740,00 |
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EMPENHO: 01060042 - DATA: 01/06/2026
FOPAG - HOSPITAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO EM JUNHO
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44.215,16 |
43.809,92 |
43.809,92 |
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EMPENHO: 01060032 - DATA: 01/06/2026
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES DA FROTA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DEST [...]
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2.032,32 |
2.032,32 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060029 - DATA: 01/06/2026
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL, BATERIAS E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VE [...]
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470,00 |
470,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060024 - DATA: 01/06/2026
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVEROS, DESTINADOS AOS POSTE DE SAUDE DO PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA - REFERENTE AO EMPENHO 25110011
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1.189,19 |
1.189,19 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060023 - DATA: 01/06/2026
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVEROS, DESTINADOS AOS POSTE DE SAUDE DO PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA - REFERENTE AO EMPENHO 25110011
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8.648,26 |
8.648,26 |
0,00 |
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