EMPENHO: 12080003 - DATA: 12/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12080003

Data: 12/08/2020

Valor: R$ 1.211,80

Fornecedor: A. DE ABREU SOARES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 21.975.781/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.085 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÊXTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS AÇOES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 2020.07.23-0009.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/08/2020	14	2020	1.211,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.211,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/08/2020 - NOTA FISCAL: 14

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202009	COLETE NO TECIDO (BRIM PROFISSIONAL) 100% ALGODÃO, NA COR CINZA - GESTÃO SECRETARIA	5	83,00	415,00
20202009	CAMISETA MANGA CURTA - SETOR ADMINISTRATIVO	12	34,90	418,80
20202009	CAMISETA GOLA POLO, MALHA FRIAS - MOTORISTAS	6	63,00	378,00

Quantidade 3 - Valor total: 1.211,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/12/2020	15120007	2020	1.211,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.211,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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